Všetky dokumenty

Počet záznamov: 6412
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
181030 odvoz odpadu EkoOil - Slovakia s.r.o. 120,00 € 13.11.2018 Faktúra
181014 COVP vozíky na GN Gastrolux 504,00 € 12.11.2018 Faktúra
181016 potraviny INMEDIA, spol. s r.o. 28,09 € 12.11.2018 Faktúra
181021 Krúžok-suroviny na ŽGJ METRO Cash & Carry SR s. r. o. 59,02 € 12.11.2018 Faktúra
181022 Krúžok-suroviny na ŽGJ METRO Cash & Carry SR s. r. o. 172,12 € 12.11.2018 Faktúra
181023 Krúžok-suroviny na ŽGJ METRO Cash & Carry SR s. r. o. 3,72 € 12.11.2018 Faktúra
181024 Krúžok-suroviny na ŽGJ METRO Cash & Carry SR s. r. o. 52,03 € 12.11.2018 Faktúra
181025 členský poplatok Žilinský klub kuchárov a cukrárov SZKC 35,00 € 12.11.2018 Faktúra
181026 oprava kávovaru UNI-JAS gastrotechnika s.r.o. 83,69 € 12.11.2018 Faktúra
181027 úprava nábytku Pavol Mihálek EXPORT - IMPORT 156,00 € 12.11.2018 Faktúra
181028 nábytok do zborovne Pavol Mihálek EXPORT - IMPORT 3 306,00 € 12.11.2018 Faktúra
181029 vitríny, stoly Pavol Mihálek EXPORT - IMPORT 1 080,00 € 12.11.2018 Faktúra
180985 virtuálna knižnica KOMENSKY, s.r.o. 16,56 € 09.11.2018 Faktúra
181005 potraviny COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo 222,32 € 08.11.2018 Faktúra
181006 potraviny Ryba Žilina, spol. s r.o. 1 641,31 € 08.11.2018 Faktúra
181007 deratizácia Jozef Remek D D D 174,00 € 08.11.2018 Faktúra
181008 kancelársky materiál ŠEVT a.s. 91,34 € 08.11.2018 Faktúra
181009 kópie XEROX LIMITED, organizačná zložka podniku zahraničnej osoby 87,41 € 08.11.2018 Faktúra
181010 ISIC TransData s.r.o. 9,00 € 08.11.2018 Faktúra
181011 potraviny INMEDIA, spol. s r.o. 82,38 € 08.11.2018 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »