Všetky dokumenty

Počet záznamov: 7523
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
190686 šatňové steny ŠKOLEX, spol. s r.o. 1 573,32 € 12.09.2019 Faktúra
190671 potraviny hamsal, s.r.o. 5,76 € 11.09.2019 Faktúra
190658 PHP práškový, skrinky LIVONEC SK, s.r.o. 85,92 € 10.09.2019 Faktúra
190662 HA náplň do lekárničiek MONERE, s.r.o. 349,90 € 10.09.2019 Faktúra
190672 potraviny INMEDIA, spol. s r.o. 168,88 € 10.09.2019 Faktúra
190673 potraviny INMEDIA, spol. s r.o. 291,69 € 10.09.2019 Faktúra
190674 potraviny BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. 694,74 € 10.09.2019 Faktúra
190675 potraviny Rudolf Masar - HODMAR 7,09 € 10.09.2019 Faktúra
190678 potraviny Šikovná mama s.r.o. 134,10 € 10.09.2019 Faktúra
190679 potraviny RYBA Košice spol. s r.o. 145,69 € 10.09.2019 Faktúra
190680 potraviny RYBA Košice spol. s r.o. 75,52 € 10.09.2019 Faktúra
190681 potraviny BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. 293,34 € 10.09.2019 Faktúra
190676 potraviny SUNFOOD SK s. r. o. 13,32 € 10.09.2019 Faktúra
190664 kópie XEROX LIMITED, organizačná zložka podniku zahraničnej osoby 55,01 € 09.09.2019 Faktúra
190665 telekomunikačné služby Slovak Telekom, a.s. 43,38 € 09.09.2019 Faktúra
190666 kancelársky materiál ŠEVT a.s. 142,43 € 09.09.2019 Faktúra
190667 pracovné oblečenie CIBEX, s.r.o. 81,90 € 09.09.2019 Faktúra
190682 vodné,stočné Žilinský samosprávny kraj 298,70 € 09.09.2019 Faktúra
190683 plyn Žilinský samosprávny kraj 64,00 € 09.09.2019 Faktúra
190684 telekomunikačné služby Žilinský samosprávny kraj 0,70 € 09.09.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »