Všetky dokumenty

Počet záznamov: 6968
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
190206 potraviny SUNFOOD SK s. r. o. 40,54 € 12.03.2019 Faktúra
190207 potraviny Igor Caletka 1 615,37 € 12.03.2019 Faktúra
190208 potraviny BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. 633,90 € 12.03.2019 Faktúra
190223 tepelná energia Žilinská teplárenská, a.s. 5 264,42 € 12.03.2019 Faktúra
190176 maliarske potreby amcolor, s.r.o. 84,52 € 11.03.2019 Faktúra
190183 pitný režim AQUA PRO EUROPE, a.s. 4,32 € 11.03.2019 Faktúra
190185 el.energia Stredoslovenská energetika, a.s. 1 347,00 € 11.03.2019 Faktúra
190186 el.energia Stredoslovenská energetika, a.s. 842,00 € 11.03.2019 Faktúra
190187 plyn Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1 116,00 € 11.03.2019 Faktúra
190188 plyn Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 252,00 € 11.03.2019 Faktúra
190189 plyn Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 606,00 € 11.03.2019 Faktúra
190191 potraviny PEKÁREŇ ĎUROŠKA, s. r. o. 162,43 € 11.03.2019 Faktúra
190192 potraviny Fatra TIP, s.r.o. 1 104,31 € 11.03.2019 Faktúra
190193 kancelársky materiál ŠEVT a.s. 99,37 € 11.03.2019 Faktúra
190194 výmena rohoží Lindström, s.r.o. 62,30 € 11.03.2019 Faktúra
190196 potraviny Ryba Žilina, spol. s r.o. 789,10 € 11.03.2019 Faktúra
190197 potraviny COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo 227,48 € 11.03.2019 Faktúra
190203 potraviny INMEDIA, spol. s r.o. 696,19 € 11.03.2019 Faktúra
190204 potraviny INMEDIA, spol. s r.o. 622,14 € 11.03.2019 Faktúra
190205 potraviny INMEDIA, spol. s r.o. 164,57 € 11.03.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »