Všetky dokumenty

Počet záznamov: 8235
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
200225 letenky LETECKÁ AGENTÚRA KOLUMBUS spol. s r.o. 4 760,00 € 07.04.2020 Faktúra
200208 technik PO LIVONEC SK, s.r.o. 72,00 € 31.03.2020 Faktúra
200207 potraviny RYBA Košice spol. s r.o. 518,87 € 31.03.2020 Faktúra
200209 spotrebný materiál ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. 60,10 € 31.03.2020 Faktúra
200203 potraviny INMEDIA, spol. s r.o. 1 033,60 € 31.03.2020 Faktúra
200206 potraviny Ryba Žilina, spol. s r.o. 75,60 € 30.03.2020 Faktúra
200205 potraviny Ryba Žilina, spol. s r.o. 759,97 € 30.03.2020 Faktúra
200194 spotrebný materiál ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. 60,10 € 25.03.2020 Faktúra
200195 oprava panvice Vladimír Reguly IBIS SERVICE 49,20 € 25.03.2020 Faktúra
200202 odborný časopis Direct press, s.r.o. 48,00 € 25.03.2020 Faktúra
200201 potraviny Rudolf Masar - HODMAR 24,45 € 24.03.2020 Faktúra
200199 potraviny RYBA Košice spol. s r.o. 667,00 € 24.03.2020 Faktúra
200200 potraviny INMEDIA, spol. s r.o. 2 098,28 € 24.03.2020 Faktúra
200198 potraviny Ryba Žilina, spol. s r.o. 75,60 € 24.03.2020 Faktúra
200197 potraviny Ryba Žilina, spol. s r.o. 467,18 € 24.03.2020 Faktúra
200193 spotrebný materiál DITEL, spol. s r.o. 403,16 € 20.03.2020 Faktúra
200192 predplatné časopisy Petit Press, a.s. 12,00 € 18.03.2020 Faktúra
200185 prehliadka a údržba dvier LIVONEC SK, s.r.o. 125,38 € 18.03.2020 Faktúra
200184 el.energia Žilinský samosprávny kraj 752,60 € 18.03.2020 Faktúra
200183 telekomunikačné služby Žilinský samosprávny kraj 2,90 € 18.03.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »