Všetky dokumenty

Počet záznamov: 2009
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0020/20 Údržba osvetlenia v telocvični Ing. Dominik Olos 1 963,52 € 30.01.2020 Faktúra
DFSSZ0011/20 Potraviny CBA VEREX 226,92 € 30.01.2020 Faktúra
DFSSZ0012/20 Potraviny INMEDIA 163,97 € 30.01.2020 Faktúra
DFSSZ0010/20 Potraviny INMEDIA 83,73 € 29.01.2020 Faktúra
DFBV/0019/20 Kancelársky materiál TSV Papier 199,86 € 28.01.2020 Faktúra
DFBV/0018/20 Predplatné časopisu Škola 2020 JurisDAT 25,00 € 27.01.2020 Faktúra
DFSSZ0007/20 Potraviny INMEDIA 52,14 € 27.01.2020 Faktúra
DFSSZ0008/20 Potraviny INMEDIA 116,49 € 27.01.2020 Faktúra
DFSSZ0009/20 Potraviny INMEDIA 220,77 € 27.01.2020 Faktúra
DFBV/0017/20 Všeobecný materiál GIGAbit 30,00 € 21.01.2020 Faktúra
DFSSZ0006/20 Potraviny OVOCENTRUM 255,65 € 21.01.2020 Faktúra
DFBV/0015/20 Tlačivá ŠEVT 37,80 € 20.01.2020 Faktúra
DFBV/0016/20 Zbierka zákonov SR Poradca podnikateľa 129,37 € 20.01.2020 Faktúra
DFSSZ0004/20 Potraviny INMEDIA 187,47 € 20.01.2020 Faktúra
DFSSZ0005/20 Potraviny INMEDIA 446,55 € 20.01.2020 Faktúra
DFBV/0013/20 Stravovanie - AO Školská jedáleň pri Gymnáziu 26,82 € 17.01.2020 Faktúra
DFBV/0014/20 Virtuálna knižnica KOMENSKY, s.r.o. 198,72 € 17.01.2020 Faktúra
DFBV/0011/20 Finančný spravodajca Poradca podnikateľa 32,57 € 16.01.2020 Faktúra
DFBV/0012/20 Údržba kopírovacieho stroja GIGAbit 169,00 € 16.01.2020 Faktúra
DFBV/0010/20 Orange Žilinský samosprávny kraj 28,86 € 15.01.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »