Všetky dokumenty

Počet záznamov: 1937
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0139/19 Odpadová mriežka kuchyňa Ladislav Kollár - KOLLAR 84,00 € 12.11.2019 Faktúra
DFBV/0135/19 Poskytovanie služieb Fabasoft, Ispin, Magma Žilinský samosprávny kraj 698,00 € 11.11.2019 Faktúra
DFBV/0136/19 Orange Žilinský samosprávny kraj 28,80 € 11.11.2019 Faktúra
DFBV/0137/19 Para CZT 3 626,92 € 11.11.2019 Faktúra
DFBV/0138/19 Obchodná váha do kuchyne Miroslav Gejdoš - GEVA 276,00 € 11.11.2019 Faktúra
DFBV/0134/19 Telefóny Slovak Telekom, a.s. 48,77 € 07.11.2019 Faktúra
DFBV/0133/19 Svietidlo do školskej jedálne ES-PRO s.r.o. 25,97 € 06.11.2019 Faktúra
DFBV/0132/19 Stravovanie zamestnancov Školská jedáleň pri Gymnáziu 1 124,88 € 05.11.2019 Faktúra
DFBV/0131/19 Elektrická energia MAGNA ENERGIA a.s. 651,56 € 04.11.2019 Faktúra
DFSSZ0107/19 Potraviny OVOCENTRUM 188,40 € 29.10.2019 Faktúra
DFBV/0130/19 Kancelársky materiál TSV Papier 678,00 € 25.10.2019 Faktúra
DFSSZ0105/19 Potraviny INMEDIA 105,55 € 25.10.2019 Faktúra
DFSSZ0106/19 Potraviny NORDFOOD s r.o. 7,46 € 25.10.2019 Faktúra
DFSSZ0103/19 Potraviny OVOCENTRUM 168,91 € 22.10.2019 Faktúra
DFBV/0129/19 Poistenie majetku Žilinský samosprávny kraj 1 023,33 € 21.10.2019 Faktúra
DFSSZ0102/19 Potraviny INMEDIA 75,57 € 21.10.2019 Faktúra
DFSSZ0104/19 Potraviny INMEDIA 146,16 € 21.10.2019 Faktúra
DFSSZ0101/19 Potraviny OVOCENTRUM 299,34 € 17.10.2019 Faktúra
DFSSZ0099/19 Potraviny NORDFOOD s r.o. 141,08 € 15.10.2019 Faktúra
DFSSZ0100/19 Potraviny VČELA-Lippek k.s. 13,88 € 15.10.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »