Všetky dokumenty

Počet záznamov: 1868
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0100/19 Ohrevné teleso ŠJ GASTRO-GALAXI, s.r.o. 226,00 € 30.08.2019 Faktúra
DFBV/0101/19 Seminár Vzdelávacia agentúra 45,00 € 26.08.2019 Faktúra
DFBV/0099/19 Služby počítačovej siete SANET Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 149,37 € 22.08.2019 Faktúra
DFBV/0098/19 Orange Žilinský samosprávny kraj 29,88 € 16.08.2019 Faktúra
DFBV/0097/19 Zbierka zákonov SR, ročník 2019 - 4. preddavok Poradca podnikateľa 108,00 € 14.08.2019 Faktúra
DFBV/0096/19 Para CZT 165,22 € 13.08.2019 Faktúra
DFBV/0095/19 Telefóny Slovak Telekom, a.s. 41,82 € 08.08.2019 Faktúra
DFBV/0094/19 Elektrická energia MAGNA ENERGIA a.s. 651,56 € 05.08.2019 Faktúra
DFBV/0091/19 Mobilné telefóny Žilinský samosprávny kraj 192,00 € 17.07.2019 Faktúra
DFBV/0090/19 Všeobecný materiál MONTANA GROUP, s.r.o. 80,94 € 17.07.2019 Faktúra
DFBV/0092/19 Mesačný poplatok Orange Žilinský samosprávny kraj 33,66 € 17.07.2019 Faktúra
DFBV/0087/19 Telefóny Slovak Telekom, a.s. 48,23 € 10.07.2019 Faktúra
DFBV/0088/19 Para CZT 239,48 € 10.07.2019 Faktúra
DFBV/0089/19 Vodné, stočné Vodárenská spoločnosť 762,94 € 10.07.2019 Faktúra
DFBV/0086/19 Činnosť technika OPP Ondrej Glemba-GLOBAL 144,00 € 04.07.2019 Faktúra
DFSSZ0076/19 Potraviny CBA VEREX 245,74 € 04.07.2019 Faktúra
DFBV/0085/19 Elektrická energia MAGNA ENERGIA a.s. 651,56 € 02.07.2019 Faktúra
DFBV/0083/19 Príspevok na stravovanie Školská jedáleň pri Gymnáziu 550,80 € 28.06.2019 Faktúra
DFBV/0084/19 Čistiace potreby BANCHEM, s.r.o. 689,21 € 28.06.2019 Faktúra
DFSSZ0073/19 Potraviny Vladimír Graňák 560,33 € 28.06.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »