Všetky dokumenty

Počet záznamov: 2066
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0055/20 Vybavenie lekárničky Dr. Max 113 s.r.o. 369,38 € 24.04.2020 Faktúra
DFBV/0054/20 Výočtová technika Martin Gregor eM-Media 44,80 € 22.04.2020 Faktúra
DFBV/0051/20 Para CZT 5 619,98 € 15.04.2020 Faktúra
DFBV/0053/20 Telefóny Žilinský samosprávny kraj 28,86 € 15.04.2020 Faktúra
DFBV/0052/20 Telefóny Slovak Telekom, a.s. 42,09 € 15.04.2020 Faktúra
DFSSZ0038/20 Potraviny OVOCENTRUM 78,04 € 06.04.2020 Faktúra
DFSSZ0037/20 Potraviny OVOCENTRUM 156,31 € 06.04.2020 Faktúra
DFBV/0050/20 Stravovanie zamestnancov Školská jedáleň pri Gymnáziu 806,68 € 06.04.2020 Faktúra
DFSSZ0039/20 Potraviny CBA VEREX 123,39 € 06.04.2020 Faktúra
DFBV/0049/20 Vodné, stočné Vodárenská spoločnosť 653,08 € 03.04.2020 Faktúra
DFBV/0048/20 Elektrická energia Stredoslovenská energetika 300,00 € 03.04.2020 Faktúra
DFBV/0047/20 Elektrická energia Stredoslovenská energetika 400,00 € 03.04.2020 Faktúra
DFBV/0045/20 Zbierka zákonov SR Poradca podnikateľa 84,00 € 23.03.2020 Faktúra
DFBV/0041/20 Pracovné odevy KZLM-TILIA, spol. s r.o. 78,20 € 10.03.2020 Faktúra
DFBV/0046/20 Revízie telovýchovného zariadenia Roman Mesiarik - REVTECH 183,35 € 10.03.2020 Faktúra
DFBV/0040/20 Čistiace potreby ŠJ MONTANA GROUP, s.r.o. 63,87 € 09.03.2020 Faktúra
DFBV/0037/20 Revízie hydrantov Ondrej Glemba-GLOBAL 100,26 € 09.03.2020 Faktúra
DFBV/0042/20 Para CZT 6 841,79 € 09.03.2020 Faktúra
DFBV/0043/20 Telefón Orange Žilinský samosprávny kraj 28,86 € 09.03.2020 Faktúra
DFBV/0036/20 Poskytovanie služieb Fabasoft, Ispin, Magma Žilinský samosprávny kraj 698,00 € 09.03.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »