Všetky dokumenty

Počet záznamov: 4385
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
BV/280/18 Teplo 7/2018 KYSUCA s.r.o. 2 003,00 € 13.08.2018 Faktúra
BV/281/18 Teplo 7/2018 KYSUCA s.r.o. 668,00 € 13.08.2018 Faktúra
BV/282/18 Teplo 7/2018 KYSUCA s.r.o. 333,38 € 13.08.2018 Faktúra
BV/283/18 Kancelársky materiál Tibor Varga TSV PAPIER 749,80 € 13.08.2018 Faktúra
BV/284/18 Maľovanie v ŠI Peter Vojtáš 327,86 € 13.08.2018 Faktúra
BV/285/18 Maľovanie v ŠI Peter Vojtáš 327,86 € 13.08.2018 Faktúra
BV/286/18 Maľovanie v ŠI Peter Vojtáš 327,86 € 13.08.2018 Faktúra
BVPČŠJ/1/18 Potraviny Jozef Lulek - Predaj mäsa a potravín 53,11 € 06.08.2018 Faktúra
BVPČŠJ/2/18 Potraviny Omnia GASTRO, s.r.o. 138,85 € 06.08.2018 Faktúra
BV/269/18 Pranie prádla UNI-CITY-SERVICE spol. s r.o. 105,10 € 03.08.2018 Faktúra
BV/270/18 Činnosť technika BTS 7/2018 LIVONEC SK, s.r.o. 100,38 € 03.08.2018 Faktúra
BV/271/18 Telefóny 8/2018 Orange Slovensko, a.s. 57,04 € 03.08.2018 Faktúra
BVPČ/007/18 Pranie prádla UNI-CITY-SERVICE spol. s r.o. 44,27 € 27.07.2018 Faktúra
BVŠS/285/18 Teplo 6/2018 - refundácia na BÚ KYSUCA s.r.o. 409,05 € 26.07.2018 Faktúra
BVŠS/286/18 Telefóny 6/2018 - refundácia na BÚ Slovak Telekom, a.s. 7,50 € 26.07.2018 Faktúra
BVŠS/283/18 Poplatky za spracovanie poštových peňažných poukazov 6/2018 Slovenská pošta, a.s. 6,90 € 24.07.2018 Faktúra
BVŠS/284/18 Odvoz a likvidácia kuchynského odpadu DF Družstvo, s.r.o. 27,80 € 24.07.2018 Faktúra
BV/268/18 Čistiace a hygienické potreby, výmena rohoží CWS-boco Slovensko, s. r. o. 266,74 € 20.07.2018 Faktúra
BV/264/18 Vyúčtovanie spotreby el. energie 6/2018 Stredoslovenská energetika, a.s. 1 336,00 € 19.07.2018 Faktúra
BV/265/18 Vyúčtovanie spotreby el. energie 6/2018 Stredoslovenská energetika, a.s. 445,55 € 19.07.2018 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »