Všetky dokumenty

Počet záznamov: 2475
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/040/20 Výpis z registra exekúcii. Slovenská komora exekútorov 6,60 € 26.03.2020 Faktúra
DFBV/059/20 Dávkovač do tepovača. KA-BE s.r.o. 23,76 € 11.03.2020 Faktúra
2020/027 náhradný diel tepovača KA-BE Branislav Kalabus 20,00 € 10.03.2020 Objednávka
2020/029 kancelárske potreby TSV Papier-Tibor Varga 162,77 € 10.03.2020 Objednávka
2020/028 dezinfekčné prostriedky BANCHEM, s.r.o. 133,81 € 09.03.2020 Objednávka
DFBV/056/20 Orange2/2020 Žilinský samosprávny kraj 47,68 € 09.03.2020 Faktúra
DFBV/060/20 Telekomunikačné služby za 2/220 Slovak Telekom, a.s. 80,46 € 09.03.2020 Faktúra
2020/026 Služba na ochranu osobných údajov osobnyudaj.sk, s.r.o 37,00 € 06.03.2020 Objednávka
DFBV/054/20 Príspevok na stravovanie zamestnancov v ŠJ za 2/2020. Školská jedáleň pri Gymnáziu 588,00 € 05.03.2020 Faktúra
DFBV/055/20 Zabezpečenie PZP 1.štvrťrok 2020 PoBeZdra, s.r.o. 144,00 € 05.03.2020 Faktúra
DFBV/052/20 Čistiace prostriedky, pracovné rukavice. NEDOROST, s.r.o. 35,40 € 05.03.2020 Faktúra
DFBV/051/20 Čistiace prostriedky. NEDOROST, s.r.o. 22,16 € 05.03.2020 Faktúra
DFBV/050/20 Čistiace prostriedky, pracovné rukavice. NEDOROST, s.r.o. 93,90 € 05.03.2020 Faktúra
DFBV/049/20 Dezinfekcia na ruky. VALIN s.r.o. 40,08 € 05.03.2020 Faktúra
DFBV/053/20 Príspevok na stravovanie zamestnancov v ŠJ za 2/2020-SF Školská jedáleň pri Gymnáziu 80,00 € 05.03.2020 Faktúra
2020/025 dezinfekcia do tried VALIN s.r.o. 33,40 € 04.03.2020 Objednávka
DFBV/048/20 ESP GGFS s.r.o. 702,72 € 04.03.2020 Faktúra
2020/021 Stravné poukážky GGFS s.r.o. 726,70 € 03.03.2020 Objednávka
DFBV/047/20 Služby Fabasoft, ISPIN, Magma za 1. štvrťrok 2020. Žilinský samosprávny kraj 698,00 € 03.03.2020 Faktúra
DFBV/046/20 Zemný plyn 3/2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 3 466,00 € 03.03.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »