Všetky dokumenty

Počet záznamov: 2349
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/228/19 Predplatné časipisu Hudobný rozhledy 1-12/2020. Magnet press, Slovakia 30,00 € 22.11.2019 Faktúra
2019/107 kancelárske potreby TSV Papier-Tibor Varga 122,71 € 18.11.2019 Objednávka
DFBV/226/19 Odborno-konzultačný seminár. Regionálne vzdelávacie centrum 39,00 € 15.11.2019 Faktúra
DFBV/223/19 Čistiace prostriedky. Renáta Zacharová - EZaL 84,40 € 14.11.2019 Faktúra
DFBV/224/19 Čistiace prostriedky, pracovné rukavice. Renáta Zacharová - EZaL 55,69 € 14.11.2019 Faktúra
DFBV/225/19 konza.sk/.sk doména/ Websupport, s.r.o. 14,28 € 14.11.2019 Faktúra
2019/106 konza.sk (sk.doména) od 29.11.19 do 28.11.2020 Websupport, s.r.o. 14,28 € 13.11.2019 Objednávka
DFBV/222/19 oprava krídla. Koňuch Jaroslav-Servispiano 380,00 € 13.11.2019 Faktúra
2019/105 oprava poťahu bielych kláves na krídle, oprava slonovej kosti na krídle Koňuch Jaroslav-Servispiano 380,00 € 12.11.2019 Objednávka
Liceenčná zmluva Licenčná zmluva TENDERnet s.r.o. 240,00 € 11.11.2019 Zmluva
2019/109 Licencia na využívanie softweru TENDERnet s.r.o. 240,00 € 11.11.2019 Objednávka
2019/103 čistiace prostriedky Renáta Zacharová - EZaL 55,69 € 08.11.2019 Objednávka
2019/104 čistiace prostriedky Renáta Zacharová - EZaL 84,40 € 08.11.2019 Objednávka
DFBV/218/19 Orange - mesačný poplatok za 11/2019. Žilinský samosprávny kraj 47,23 € 08.11.2019 Faktúra
DFBV/220/19 Stravovanie žiakov za 10/2019. Gymnázium sv. Františka z Assisi 138,60 € 08.11.2019 Faktúra
DFBV/221/19 Telekomunikačné služby za 10/2019. Slovak Telekom, a.s. 60,01 € 08.11.2019 Faktúra
DFBV/219/19 Poskytovanie služieb /Fabasoft,ISPIN,Magma/ za 4.štvrťrok 2019 Žilinský samosprávny kraj 698,00 € 08.11.2019 Faktúra
2019/108 Predplatné časopisu Hudební rozhledy Magnet press, Slovakia 30,00 € 08.11.2019 Objednávka
2019/102 Stravovacie poukazy GGFS s.r.o. 237,01 € 06.11.2019 Objednávka
DFBV/217/19 Ladenie klavíra. Milan Škerenčák 100,00 € 05.11.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »