Všetky dokumenty

Počet záznamov: 2286
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
2019/091 toner Minolta EDIS s.r.o. 22,90 € 18.10.2019 Objednávka
2019/090 revízia REPLYN - Jozef Hlbočan 170,00 € 15.10.2019 Objednávka
DFBV/188/19 Telekomunikačné služby za 9/2019. Slovak Telekom, a.s. 61,58 € 10.10.2019 Faktúra
DFBV/189/19 Stravovanie žiakov za 9/2019. Gymnázium sv. Františka z Assisi 155,54 € 10.10.2019 Faktúra
DFBV/187/19 Ročný prístup VSSR Poradca podnikateľa 165,00 € 07.10.2019 Faktúra
2019/089 Solutions 3rd Pre-Intermediate SB SK Solutions 3rd Pre-Intermediate WB SK Richard Šrobár - Littera 54,20 € 03.10.2019 Objednávka
DFBV/185/19 Ochrana majetku 4. štvrťrok 2019 RIMI-SK,s.r.o. 132,66 € 03.10.2019 Faktúra
DFBV/186/19 Ochrana majetku 4. štvrťrok 2019 RIMI-SK,s.r.o. 54,00 € 03.10.2019 Faktúra
DFBV/184/19 Ochrana majetku 3 štvrťrok 2019 Stopkrimi.s.r.o. 47,88 € 02.10.2019 Faktúra
DFBV/176/19 Elektrika za 10/2019 Stredoslovenská energetika, a.s 1 075,00 € 01.10.2019 Faktúra
DFBV/182/19 Čistiace prostriedky. Renáta Zacharová - EZaL 123,33 € 01.10.2019 Faktúra
DFBV/177/19 Ochrana objektu. Ministerstvo vnútra SR 8,29 € 01.10.2019 Faktúra
DFBV/178/19 Ochrana objektu. Ministerstvo vnútra SR 16,02 € 01.10.2019 Faktúra
DFBV/181/19 Príspevok na stravovanie zamestnancov v ŠJ za 9/2019 Školská jedáleň pri Gymnáziu 728,64 € 30.09.2019 Faktúra
2019/085 Toner SK-technik 58,00 € 27.09.2019 Objednávka
DFBV/175/19 Tonery. SK-technik 58,00 € 27.09.2019 Faktúra
DFBV/179/19 ESP GGFS s.r.o. 116,43 € 27.09.2019 Faktúra
2019/084 Ladenie klavírov 32ks Milan Škerenčák 1 600,00 € 26.09.2019 Objednávka
2019/088 čistiace potreby Renáta Zacharová - EZaL 118,31 € 26.09.2019 Objednávka
2019/086 Reproduktor EDIS s.r.o. 49,75 € 25.09.2019 Objednávka
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »