Všetky dokumenty

Počet záznamov: 2400
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
2020/007 Čistiace prostriedky NEDOROST, s.r.o. 23,50 € 17.01.2020 Objednávka
2020/008 Čistiace prostriedky NEDOROST, s.r.o. 62,68 € 17.01.2020 Objednávka
2020/005 Kancelárske potreby TSV Papier-Tibor Varga 61,99 € 16.01.2020 Objednávka
DFBV/011/20 Orange 1/2020 Žilinský samosprávny kraj 45,90 € 15.01.2020 Faktúra
2020/004 Ladenie klavíra Milan Škerenčák 50,00 € 14.01.2020 Objednávka
DFBV/010/20 Náklady za výpožičku. Jazyková škola 683,26 € 14.01.2020 Faktúra
2020/003 Ladenie klavíra Milan Škerenčák 50,00 € 09.01.2020 Objednávka
DFBV/254/19 Telekomunikačné služby za 12/2019. Slovak Telekom, a.s. 54,82 € 09.01.2020 Faktúra
DFBV/008/20 Odborný seminár. EDUCO-CONSULT, s.r.o, Vlasta Faithová 50,00 € 08.01.2020 Faktúra
2020/001 čistiace prostriedky TSV Papier-Tibor Varga 121,32 € 07.01.2020 Objednávka
2020/002 čistiace prostriedky TSV Papier-Tibor Varga 73,56 € 07.01.2020 Objednávka
2020/006 stravné poukazy GGFS s.r.o. 207,90 € 07.01.2020 Objednávka
DFBV/252/19 Ochrana majetku 4. štvrťrok 2019 Stopkrimi.s.r.o. 47,88 € 07.01.2020 Faktúra
DFBV/253/19 Pravidelná kontrola. Stopkrimi.s.r.o. 191,08 € 07.01.2020 Faktúra
DFBV/003/20 Ochrana majetku 1 štvrťrok 2020 RIMI-SK,s.r.o. 54,00 € 02.01.2020 Faktúra
DFBV/004/20 Ochrana majetku 1 štvrťrok 2020 RIMI-SK,s.r.o. 132,66 € 02.01.2020 Faktúra
DFBV/001/20 Technická ochrana objektov 1/2020 Ministerstvo vnútra SR 16,02 € 02.01.2020 Faktúra
DFBV/002/20 Technická ochrana objektov 1/2020 Ministerstvo vnútra SR 8,29 € 02.01.2020 Faktúra
DFBV/249/19 Stravovanie žiakov za 12/2019. Gymnázium sv. Františka z Assisi 110,88 € 20.12.2019 Faktúra
DFBV/250/19 Príspevok na stravovanie zamestnancov v ŠJ za 12/2019-SF Školská jedáleň pri Gymnáziu 80,40 € 20.12.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »