Všetky dokumenty

Počet záznamov: 2203
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
2019/062 Toner EDIS s.r.o. 70,00 € 14.08.2019 Objednávka
2019/053 Viazanie triedných kníh Knihárska dielňa 165,00 € 29.07.2019 Objednávka
2019/060 zámok výsuvný Tabačik-Priemto s.r.o. 49,80 € 26.07.2019 Objednávka
2019/061 vozík MUSICTECH SLOVAKIA s.r.o. 400,00 € 26.07.2019 Objednávka
2019/059 Elektronicke stravovacie poukazy GGFS s.r.o. 43,00 € 19.07.2019 Objednávka
DFBV/132/19 Poplatok za pripojenie. SPP - distribúcia a.s. 216,36 € 19.07.2019 Faktúra
2019/058 poplatok za pripojenie SPP - distribúcia a.s. 216,36 € 18.07.2019 Objednávka
DFBV/130/19 Čistiace prostriedky, pracovné rukavice. Renáta Zacharová - EZaL 273,03 € 17.07.2019 Faktúra
DFBV/128/19 Mobilné telefóny. Žilinský samosprávny kraj 325,00 € 16.07.2019 Faktúra
DFBV/129/19 Orange - mesačný poplatok za 7/2019. Žilinský samosprávny kraj 76,32 € 16.07.2019 Faktúra
DFBV/127/19 Oprava tepovača. KA-BE s.r.o. 38,28 € 15.07.2019 Faktúra
2019/054 Elektronicke stravovacie poukazy GGFS s.r.o. 829,90 € 11.07.2019 Objednávka
2019/050 Triedna kniha ŠEVT,a.s. 68,28 € 09.07.2019 Objednávka
2019/056 Mobilné telefóny Žilinský samosprávny kraj 325,00 € 09.07.2019 Objednávka
DFBV/125/19 Triedne knihy. ŠEVT,a.s. 68,28 € 09.07.2019 Faktúra
2019/052 Jupol Admacolor, s.r.o. 289,84 € 08.07.2019 Objednávka
2019/037 Oprava tepovača zn. SCUP KA-BE Branislav Kalabus 38,28 € 08.07.2019 Objednávka
DFBV/118/19 Elektrika za 7/2019 Stredoslovenská energetika, a.s 1 075,00 € 08.07.2019 Faktúra
DFBV/119/19 Ochrana majetku 3 štvrťrok 2019 RIMI-SK,s.r.o. 54,00 € 08.07.2019 Faktúra
DFBV/120/19 Ochrana majetku 3 štvrťrok 2019 RIMI-SK,s.r.o. 132,66 € 08.07.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »