Všetky dokumenty

Počet záznamov: 2064
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
2019/020 Adaptér CMI Melodia a.s. 232,00 € 18.03.2019 Objednávka
2019/019 Elektronicke stravovacie poukazy GGFS s.r.o. 636,40 € 13.03.2019 Objednávka
2019/018 Ladenie klavírov Milan Škerenčák 100,00 € 12.03.2019 Objednávka
2019/017 Oprava klavírov a, sťahovanie Koňuch Jaroslav, oprava hudobných nástrojov 350,00 € 11.03.2019 Objednávka
DFBV/041/19 Ochrana objektu. Ministerstvo vnútra SR 16,02 € 05.03.2019 Faktúra
DFBV/042/19 Ochrana objektu. Ministerstvo vnútra SR 8,29 € 05.03.2019 Faktúra
2019/015 Ladenie klavírov Milan Škerenčák 300,00 € 28.02.2019 Objednávka
DFBV/035/19 Čistiace prostriedky, pracovné rukavice. Renáta Zacharová - EZaL 161,81 € 28.02.2019 Faktúra
2019/016 Klavír Petrof TM Sound, s.r.o. 33 651,00 € 27.02.2019 Objednávka
2019/013 Čistiace a dezinfekčné prípravky Renáta Zacharová - EZaL 170,00 € 25.02.2019 Objednávka
2019/012 Elektronicke stravovacie poukazy GGFS s.r.o. 236,50 € 22.02.2019 Objednávka
2019/014 Papier A4, fixy na tabule TSV Papier-Tibor Varga 215,04 € 22.02.2019 Objednávka
Dodatok č. 1 Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke č. 01/2018 Jazyková škola 704,30 € 22.02.2019 Zmluva
DFBV/032/19 Odborný seminár. Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. 30,00 € 19.02.2019 Faktúra
DFBV/033/19 Odborný seminár. Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. 30,00 € 19.02.2019 Faktúra
DFBV/031/19 Orange - mesačný poplatok za 1/2019. Žilinský samosprávny kraj 55,32 € 15.02.2019 Faktúra
Dodatok č. 2 k zmluve 50/2009 O poskytovaní služby technickej ochrany objektu MV SR 16,02 € 14.02.2019 Zmluva
Dodatok č. 4 k zmluve 0385 2000 O poskytovaní služby technickej ochrany objektu MV SR 8,29 € 14.02.2019 Zmluva
DFBV/029/19 Sieťové príslušenstvo. EDIS s.r.o. 37,10 € 14.02.2019 Faktúra
DFBV/030/19 Zemný plyn 2/2019. Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 4 499,00 € 14.02.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »