Všetky dokumenty

Počet záznamov: 2077
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
2019/021 Ladenie klavírov Milan Škerenčák 200,00 € 19.03.2019 Objednávka
2019/022 Ubytovanie - SŽK SR Tavros a.s. 350,00 € 19.03.2019 Objednávka
2019/023 SŽK SR stravovanie Spojená škola 350,00 € 19.03.2019 Objednávka
2019/024 SŽK SR, ubytovanie Spojená škola 595,00 € 19.03.2019 Objednávka
2019/025 SŽK SR, stravovanie Školská jedáleň pri Gymnáziu 170,10 € 19.03.2019 Objednávka
2019/020 Adaptér CMI Melodia a.s. 232,00 € 18.03.2019 Objednávka
2019/019 Elektronicke stravovacie poukazy GGFS s.r.o. 636,40 € 13.03.2019 Objednávka
DFBV/047/19 Orange - mesačný poplatok za 3/2019. Žilinský samosprávny kraj 56,74 € 13.03.2019 Faktúra
2019/018 Ladenie klavírov Milan Škerenčák 100,00 € 12.03.2019 Objednávka
2019/017 Oprava klavírov a, sťahovanie Koňuch Jaroslav-Servispiano 350,00 € 11.03.2019 Objednávka
DFBV/045/19 Telekomunikačné služby za 2/2019. Slovak Telekom, a.s. 59,50 € 07.03.2019 Faktúra
DFKV/001/19 Klavír Petrof. TM Sound, s.r.o. 33 651,00 € 07.03.2019 Faktúra
DFBV/041/19 Ochrana objektu. Ministerstvo vnútra SR 16,02 € 05.03.2019 Faktúra
DFBV/042/19 Ochrana objektu. Ministerstvo vnútra SR 8,29 € 05.03.2019 Faktúra
DFBV/043/19 Elektrina za 3/2019. Stredoslovenská energetika, a.s 1 075,00 € 05.03.2019 Faktúra
DFBV/038/19 Stravovanie žiakov. Gymnázium sv. Františka z Assisi 23,66 € 04.03.2019 Faktúra
DFBV/040/19 Zabezpečenie PZP 1.štvrťrok 2019. PoBeZdra, s.r.o. 144,00 € 04.03.2019 Faktúra
DFBV/036/19 Príspevok na stravovanie zamestnancov v ŠJ za 2/2019. Školská jedáleň pri Gymnáziu 686,08 € 01.03.2019 Faktúra
DFBV/037/19 Príspevok na stravovanie zamestnancov v ŠJ za 2/2019-SF Školská jedáleň pri Gymnáziu 102,40 € 01.03.2019 Faktúra
2019/015 Ladenie klavírov Milan Škerenčák 300,00 € 28.02.2019 Objednávka
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »