Všetky dokumenty

Počet záznamov: 2246
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/164/19 Orange za 9/2019 Žilinský samosprávny kraj 120,62 € 12.09.2019 Faktúra
2019/074 Kancelárske potreby TSV Papier-Tibor Varga 63,40 € 11.09.2019 Objednávka
2019/079 Stravovacie poukazy GGFS s.r.o. 124,74 € 11.09.2019 Objednávka
2019/080 Stravovacie poukazy GGFS s.r.o. 844,09 € 11.09.2019 Objednávka
2019/075 Sťahovanie klavírov Koňuch Jaroslav-Servispiano 290,00 € 10.09.2019 Objednávka
2019/078 Servisná kontrola plynového spotrebiča AMPO - Ondruš 392,40 € 10.09.2019 Objednávka
2019/072 Štartér, neón trub 120cm MB-ELEKTRONIKA s.r.o. 2 140,00 € 09.09.2019 Objednávka
DFBV/160/19 Custom hosting bigband.sk Websupport, s.r.o. 28,24 € 09.09.2019 Faktúra
DFBV/159/19 Elektrika za 9/2019 Stredoslovenská energetika, a.s 1 075,00 € 09.09.2019 Faktúra
DFBV/163/19 Telekomunikačné služby za 8/2019. Slovak Telekom, a.s. 56,41 € 09.09.2019 Faktúra
DFBV/157/19 Ochrana objektu. Ministerstvo vnútra SR 16,02 € 06.09.2019 Faktúra
DFBV/158/19 Ochrana objektu. Ministerstvo vnútra SR 8,29 € 06.09.2019 Faktúra
2019/076 Stravovacie poukazy GGFS s.r.o. 20,45 € 05.09.2019 Objednávka
DFBV/155/19 Služby Fabasoft, ISPIN, Magma za 3. štvrťrok 2019. Žilinský samosprávny kraj 698,00 € 05.09.2019 Faktúra
2019/077 Stravovacie poukazy GGFS s.r.o. 92,59 € 04.09.2019 Objednávka
DFBV/154/19 Školenie. AutoCont SK a.s. 318,66 € 04.09.2019 Faktúra
DFBV/151/19 Zabezpečenie PZP 3.štvrťrok 2019. PoBeZdra, s.r.o. 144,00 € 02.09.2019 Faktúra
2019/070 Toner CE285A pre tlačiareň HP Laser Jet Pro P1102 EDIS s.r.o. 70,00 € 30.08.2019 Objednávka
DFBV/147/19 Čistiace prostriedky, pracovné rukavice. Renáta Zacharová - EZaL 164,84 € 30.08.2019 Faktúra
DFBV/161/19 Záves. FLEX - TEX CENTRAL STOCK, spol.s.r.o. 81,18 € 28.08.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »