Všetky dokumenty

Počet záznamov: 2566
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/025/20 Zemný plyn 2/2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 3 676,00 € 04.02.2020 Faktúra
DFBV/021/20 Technická ochrana objektov 2/2020 Ministerstvo vnútra SR 16,02 € 03.02.2020 Faktúra
DFBV/022/20 Technická ochrana objektov 2/2020 Ministerstvo vnútra SR 8,29 € 03.02.2020 Faktúra
DFBV/023/20 Náklady za výpožičku. Jazyková škola 683,26 € 03.02.2020 Faktúra
DFBV/024/20 Kancelárske potreby. TSV Papier-Tibor Varga 112,25 € 03.02.2020 Faktúra
2020/014 Kancelárske potreby TSV Papier-Tibor Varga 112,25 € 31.01.2020 Objednávka
2020/018 Prehliadka a preventívna údržba požiarnych dverí a požiarny klapiek Livonec SK, s.r.o. 130,87 € 30.01.2020 Objednávka
00563/2019/KONZA Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní stravovania č. 30/2019str Gymnázium 1,00 € 29.01.2020 Zmluva
2020/012 Oprava kopírky COPYMAT s.r.o. 105,12 € 28.01.2020 Objednávka
DFBV/019/20 Elektrina za 2/2020. Stredoslovenská energetika, a.s 1 155,00 € 28.01.2020 Faktúra
DFBV/020/20 Predplatné časopisu ŠKOLA 2020. Mgr.Martin Medlen - JurisDat 50,00 € 28.01.2020 Faktúra
2020/013 Revízia PHP Livonec SK, s.r.o. 391,68 € 27.01.2020 Objednávka
DFBV/018/20 Vyúčtovanie 2019-nedoplatok. Stredoslovenská energetika, a.s 2 066,37 € 24.01.2020 Faktúra
2020/010 Predplatné časopisu Mgr.Martin Medlen - JurisDat 50,00 € 23.01.2020 Objednávka
DFBV/016/20 Čistiace prostriedky. NEDOROST, s.r.o. 62,68 € 22.01.2020 Faktúra
DFBV/017/20 Čistiace prostriedky. NEDOROST, s.r.o. 23,50 € 22.01.2020 Faktúra
DFBV/015/20 Ladenie klavíra. Milan Škerenčák 50,00 € 21.01.2020 Faktúra
DFBV/014/20 Ladenie klavíra. Milan Škerenčák 50,00 € 20.01.2020 Faktúra
DFBV/013/20 Kancelárske potreby, papier. TSV Papier-Tibor Varga 61,99 € 20.01.2020 Faktúra
2020/007 Čistiace prostriedky NEDOROST, s.r.o. 23,50 € 17.01.2020 Objednávka
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »