Všetky dokumenty

Počet záznamov: 1906
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
5010125155 cestovné poistenie AXA 243,22 € 27.04.2017 Zmluva
2014/004 Tlačiareň HP SK-technik 96,00 € 14.01.2014 Objednávka
2014/003 kancelárske potreby TSV Papier-Tibor Varga 109,00 € 10.01.2014 Objednávka
2014/002 čistiace potreby, rukavice Renáta Zacharová - EZaL 100,00 € 14.01.2014 Objednávka
2014/018 čistiace potreby, rukavice Renáta Zacharová - EZaL 143,00 € 07.02.2014 Objednávka
2014/017 poukážky Tesco Stores a.s. 272,00 € 13.02.2014 Objednávka
2014/006 revízia a údržba PHP a hydrantov Livonec 341,40 € 22.01.2014 Objednávka
2014/007 oprava vysávača Roventa Jaroslav Mareš M-servis 70,00 € 23.01.2014 Objednávka
2014/016 toner Minolta Toner- Ing.Kmeť Jaroslav 67,00 € 04.02.2014 Objednávka
2014/015 povinné vyškolenie I. pomoci Slovenský Červený kríž 60,00 € 06.02.2014 Objednávka
2014/014 toner HP 1102 SK-technik 33,00 € 04.02.2014 Objednávka
2014/013 materiál na zvukovú izoláciu, sklenná vata SLOSMAT, s.r.o. 111,38 € 31.01.2014 Objednávka
2014/010 ubytovanie poroty, SŽK SR Tavros a.s. 58,00 € 30.01.2014 Objednávka
2014/012 ubytovanie korepetítorov - SŽK SR DUNAQUA, a.s., Ubytovňa Stavbár 152,00 € 30.01.2014 Objednávka
2014/009 obedy pre žiakov súťaže - SŽK SR Školská jedáleň pri Gymnáziu 100,00 € 29.01.2014 Objednávka
obj ubytovanie žiakov a ped. dozoru - SŽK SR Domov mládeže Žilina 289,00 € 29.01.2014 Objednávka
2014/008 ladenie, preladenie klavíra na SŠK Škerenčák Milan, odborný ladič klavírov 120,00 € 23.01.2014 Objednávka
2014/005 stravné lístky DOXX - Stravné lístky 1 140,00 € 20.01.2014 Objednávka
2014/019 toner EDIS s.r.o. 100,00 € 04.03.2014 Objednávka
2014/020 ladenie klavírov Škerenčák Milan, odborný ladič klavírov 80,00 € 06.03.2014 Objednávka
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »