Všetky dokumenty

Počet záznamov: 2269
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
2019/091 toner Minolta EDIS s.r.o. 22,90 € 18.10.2019 Objednávka
2019/090 revízia REPLYN - Jozef Hlbočan 170,00 € 15.10.2019 Objednávka
2019/089 Solutions 3rd Pre-Intermediate SB SK Solutions 3rd Pre-Intermediate WB SK Richard Šrobár - Littera 54,20 € 03.10.2019 Objednávka
2019/085 Toner SK-technik 58,00 € 27.09.2019 Objednávka
DFBV/175/19 Tonery. SK-technik 58,00 € 27.09.2019 Faktúra
2019/084 Ladenie klavírov 32ks Milan Škerenčák 1 600,00 € 26.09.2019 Objednávka
2019/088 čistiace potreby Renáta Zacharová - EZaL 118,31 € 26.09.2019 Objednávka
2019/086 Reproduktor EDIS s.r.o. 49,75 € 25.09.2019 Objednávka
DFBV/174/19 Reproduktor. EDIS s.r.o. 49,75 € 25.09.2019 Faktúra
2019/082 Kancelársky papier TSV Papier-Tibor Varga 120,14 € 20.09.2019 Objednávka
DFBV/172/19 Revízia prieduchov a dymovodov. CLEANBAU, s.r.o. 78,77 € 20.09.2019 Faktúra
DFBV/170/19 Revízia plynových kotlov, horákov. AMPO - Ondruš 392,40 € 16.09.2019 Faktúra
2019/081 Kontrola prieduchov a dymovodov CLEANBAU, s.r.o. 78,77 € 13.09.2019 Objednávka
2019/087 Stravné poukazy GGFS s.r.o. 116,43 € 13.09.2019 Objednávka
DFBV/164/19 Orange za 9/2019 Žilinský samosprávny kraj 120,62 € 12.09.2019 Faktúra
DFBV/168/19 Kancelárske potreby. TSV Papier-Tibor Varga 63,40 € 12.09.2019 Faktúra
2019/074 Kancelárske potreby TSV Papier-Tibor Varga 63,40 € 11.09.2019 Objednávka
2019/079 Stravovacie poukazy GGFS s.r.o. 124,74 € 11.09.2019 Objednávka
2019/080 Stravovacie poukazy GGFS s.r.o. 844,09 € 11.09.2019 Objednávka
DFBV/165/19 Sťahovanie klavírov. Koňuch Jaroslav-Servispiano 290,00 € 11.09.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »