Všetky dokumenty

Počet záznamov: 2110
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/055/19 Príspevok na stravovanie za 3/2019 . Školská jedáleň pri Gymnáziu 564,14 € 01.04.2019 Faktúra
DFBV/053/19 Hygienické potreby. Pavol Svrček UNI - JAS 66,01 € 26.03.2019 Faktúra
2019/026 Toal.papier, utierky Pavol Svrček UNI - JAS 66,01 € 25.03.2019 Objednávka
OU-ZA-OSI-2019/017249- 0 1 6 o organizovaní a finančnom zabezpečení celoslovenskej súťaže Ministerstvo vnútra SR, Okresný úrad Žilina, odbor školstva 5 450,00 € 21.03.2019 Zmluva
DFBV/052/19 Služby Fabasoft, ISPIN, Magma za 1. štvrťrok 2019. Žilinský samosprávny kraj 698,00 € 20.03.2019 Faktúra
2019/021 Ladenie klavírov Milan Škerenčák 200,00 € 19.03.2019 Objednávka
2019/022 Ubytovanie - SŽK SR Tavros a.s. 350,00 € 19.03.2019 Objednávka
2019/023 SŽK SR stravovanie Spojená škola 350,00 € 19.03.2019 Objednávka
2019/024 SŽK SR, ubytovanie Spojená škola 595,00 € 19.03.2019 Objednávka
2019/025 SŽK SR, stravovanie Školská jedáleň pri Gymnáziu 170,10 € 19.03.2019 Objednávka
2019/020 Adaptér CMI Melodia a.s. 232,00 € 18.03.2019 Objednávka
DFBV/049/19 Pedálový adaptér. CMI Melodia a.s. 232,00 € 18.03.2019 Faktúra
DFBV/050/19 Ladenie klavírov. Milan Škerenčák 300,00 € 18.03.2019 Faktúra
DFBV/051/19 Ladenie klavírov. Milan Škerenčák 100,00 € 18.03.2019 Faktúra
DFBV/048/19 ESP GGFS s.r.o. 636,40 € 14.03.2019 Faktúra
2019/019 Elektronicke stravovacie poukazy GGFS s.r.o. 636,40 € 13.03.2019 Objednávka
DFBV/047/19 Orange - mesačný poplatok za 3/2019. Žilinský samosprávny kraj 56,74 € 13.03.2019 Faktúra
2019/018 Ladenie klavírov Milan Škerenčák 100,00 € 12.03.2019 Objednávka
DFBV/046/19 Oprava klavírov a sťahovanie. Koňuch Jaroslav-Servispiano 350,00 € 12.03.2019 Faktúra
2019/017 Oprava klavírov a, sťahovanie Koňuch Jaroslav-Servispiano 350,00 € 11.03.2019 Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »