Všetky dokumenty

Počet záznamov: 2246
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
2019/067 Koňuch Jaroslav-Servispiano 865,00 € 27.08.2019 Objednávka
2019/065 Toner- Ing.Kmeť Jaroslav 33,50 € 27.08.2019 Objednávka
DFBV/146/19 Toner. Toner- Ing.Kmeť Jaroslav 33,50 € 27.08.2019 Faktúra
2019/071 Zamatový záves MFS Látky . Samet FLEX - TEX CENTRAL STOCK, spol.s.r.o. 2 092,00 € 26.08.2019 Objednávka
DFBV/144/19 Vlajky. Gajdoš Gabriel - REPREZENT 41,20 € 26.08.2019 Faktúra
DFBV/145/19 Vozík na harfu. MUSICTECH SLOVAKIA s.r.o. 390,00 € 26.08.2019 Faktúra
2019/064 Renáta Zacharová - EZaL 171,37 € 22.08.2019 Objednávka
2019/066 Gajdoš Gabriel - REPREZENT 82,40 € 22.08.2019 Objednávka
DFBV/143/19 Čistiace prostriedky. TM Sound, s.r.o. 210,00 € 22.08.2019 Faktúra
2019/063 Elektronické stravovacie poukazy GGFS s.r.o. 740,70 € 19.08.2019 Objednávka
DFBV/142/19 Toner. EDIS s.r.o. 70,00 € 19.08.2019 Faktúra
2019/073 Školenie Magma AutoCont SK a.s. 318,66 € 16.08.2019 Objednávka
DFBV/141/19 Príspevok na stravovanie žiakov za 6/2019 Gymnázium sv. Františka z Assisi 23,66 € 15.08.2019 Faktúra
2019/062 Toner EDIS s.r.o. 70,00 € 14.08.2019 Objednávka
DFBV/140/19 Orange - mesačný poplatok za 8/2019. Žilinský samosprávny kraj 73,79 € 14.08.2019 Faktúra
DFBV/138/19 Elektrika za 8/2019 Stredoslovenská energetika, a.s 1 075,00 € 12.08.2019 Faktúra
DFBV/139/19 Telekomunikačné služby za 7/2019. Slovak Telekom, a.s. 61,69 € 12.08.2019 Faktúra
DFBV/134/19 Ochrana objektu. Ministerstvo vnútra SR 16,02 € 06.08.2019 Faktúra
DFBV/135/19 Ochrana objektu. Ministerstvo vnútra SR 8,29 € 06.08.2019 Faktúra
DFBV/136/19 Zámky zásuvkové Tabačik-Priemto s.r.o. 49,68 € 05.08.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »