Všetky dokumenty

Počet záznamov: 1906
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/203/18 Revízia komínov a dymovodu. Milan Rúfus-CLEANBAU 78,77 € 10.10.2018 Faktúra
DFBV/204/18 Keramická tabuľa, stojan. Školex, spol. s.r.o. 272,29 € 10.10.2018 Faktúra
2018/109 Servis EZS Fittich ZA, s.r.o. 125,11 € 10.10.2018 Objednávka
2018/097 revízia plynových zariadení a DRS plynu REPLYN - Jozef Hlbočan 170,00 € 09.10.2018 Objednávka
2018/100 OP plynovej kotolne Pavol Chabada Plynoservis 712,00 € 09.10.2018 Objednávka
2018/101 OP tlakových zariadení PRESCONT, s.r.o 261,60 € 09.10.2018 Objednávka
2018/102 Revízia komínov Ing. Milan Rúfus Kominárstvo R- STAV 78,77 € 09.10.2018 Objednávka
DFBV/198/18 Orange - mesačný poplatok za 10/2018 Žilinský samosprávny kraj 55,51 € 09.10.2018 Faktúra
DFBV/199/18 Služby Fabasoft, ISPIN, Magma za 3. štvrťrok 2018. Žilinský samosprávny kraj 698,00 € 09.10.2018 Faktúra
DFBV/200/18 Učebnice. Richard Šrobár - Littera 1 161,00 € 09.10.2018 Faktúra
2018/098 Seminár Verlag Dashofer, vydavteľstvo, s.r.o. 39,00 € 08.10.2018 Objednávka
DFBV/197/18 Príspevok na stravovanie žiakov za 9/2018. Gymnázium sv. Františka z Assisi 24,90 € 08.10.2018 Faktúra
2018/099 new Headway Inter, New Headway Pre-Inter Richard Šrobár - Littera 1 161,00 € 05.10.2018 Objednávka
DFBV/195/18 Revízia plynových kotlov, horákov. AMPO - Ondruš 392,40 € 05.10.2018 Faktúra
DFBV/196/18 Pevná linka 9/2018 Slovak Telekom, a.s. 66,32 € 05.10.2018 Faktúra
DFBV/193/18 Projektor BenQ MS527. Alza.sk, s.r.o. 548,98 € 04.10.2018 Faktúra
DFBV/194/18 Ochrana majetku 3 štvrťrok 2018 Stopkrimi.s.r.o. 47,88 € 04.10.2018 Faktúra
DFBV/192/18 Zemný plyn za 10/2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 2 443,00 € 03.10.2018 Faktúra
2018/093 Projektor Alza.sk, s.r.o. 548,98 € 02.10.2018 Objednávka
2018/094 Revízie a odstránenie závad AMPO - Ondruš 400,00 € 02.10.2018 Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »