Všetky dokumenty

Počet záznamov: 2156
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/091/19 Zemný plyn 6/2019. Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 686,00 € 03.06.2019 Faktúra
DFBV/092/19 Príspevok na stravovanie zamestnancov v ŠJ za 5/2019. Školská jedáleň pri Gymnáziu 753,08 € 03.06.2019 Faktúra
DFBV/093/19 Príspevok na stravovanie zamestnancov v ŠJ za 5/2019-SF Školská jedáleň pri Gymnáziu 112,40 € 03.06.2019 Faktúra
DFBV/087/19 Informačno-konzultačný seminár. Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. 60,00 € 23.05.2019 Faktúra
2019/036 Elektronicke stravovacie poukazy GGFS s.r.o. 249,40 € 20.05.2019 Objednávka
DFBV/085/19 Orange za 5/2019 Žilinský samosprávny kraj 48,91 € 20.05.2019 Faktúra
DFBV/086/19 ESP GGFS s.r.o. 249,40 € 20.05.2019 Faktúra
2019/034 Výmena tlmiacich pier Vladimír Holiš - Holak 300,00 € 14.05.2019 Objednávka
2019/035 Doprava BUSCAR-Dubovec Ivan 1 250,00 € 14.05.2019 Objednávka
DFBV/083/19 Revízia požiarných klapiek a uzáverov. Livonec SK, s.r.o. 130,87 € 10.05.2019 Faktúra
DFBV/084/19 Čistiace prostriedky, pracovné rukavice. Renáta Zacharová - EZaL 128,25 € 10.05.2019 Faktúra
DFBV/082/19 Telekomunikačné služby za 4/2019. Slovak Telekom, a.s. 56,98 € 09.05.2019 Faktúra
DFBV/076/19 Ochrana objektu. Ministerstvo vnútra SR 8,29 € 06.05.2019 Faktúra
DFBV/077/19 Ochrana objektu. Ministerstvo vnútra SR 16,02 € 06.05.2019 Faktúra
DFBV/078/19 Elektrika za 5/2019 Stredoslovenská energetika, a.s 1 075,00 € 06.05.2019 Faktúra
DFBV/079/19 Zemný plyn 5/2019. Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 890,00 € 06.05.2019 Faktúra
DFBV/080/19 Toner. SK-technik 58,00 € 06.05.2019 Faktúra
DFBV/081/19 Stravovanie žiakov. Gymnázium sv. Františka z Assisi 19,92 € 06.05.2019 Faktúra
2019/033 toner HP CE 285 A SK-technik 58,00 € 03.05.2019 Objednávka
2019/032 Čistiace a dezinfekčné prípravky Renáta Zacharová - EZaL 128,25 € 03.05.2019 Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »