Všetky dokumenty

Počet záznamov: 2246
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/029/19 Sieťové príslušenstvo. EDIS s.r.o. 37,10 € 14.02.2019 Faktúra
DFBV/030/19 Zemný plyn 2/2019. Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 4 499,00 € 14.02.2019 Faktúra
DFBV/028/19 Čistiace prostriedky, pracovné rukavice. Renáta Zacharová - EZaL 154,33 € 13.02.2019 Faktúra
DFBV/027/19 Lyžiarský kurz. Miroslav Florek 4 200,00 € 12.02.2019 Faktúra
2019/011 wifi, trito 19 EDIS s.r.o. 37,10 € 08.02.2019 Objednávka
DFBV/025/19 Revízia PHP. Livonec SK, s.r.o. 263,21 € 08.02.2019 Faktúra
DFBV/026/19 Revízia EZS v NKS. Stopkrimi.s.r.o. 1 369,00 € 08.02.2019 Faktúra
DFBV/021/19 Stravovanie žiakov. Gymnázium sv. Františka z Assisi 18,68 € 08.02.2019 Faktúra
DFBV/022/19 Pevná linka 1/2019 Slovak Telekom, a.s. 56,48 € 08.02.2019 Faktúra
DFBV/024/19 Príspevok na stravovanie zamestnancov v ŠJ za 1/2019. Školská jedáleň pri Gymnáziu 661,67 € 08.02.2019 Faktúra
DFBV/023/19 Príspevok na stravovanie zamestnancov v ŠJ za 1/2019-SF Školská jedáleň pri Gymnáziu 104,20 € 08.02.2019 Faktúra
DFBV/019/19 Ochrana objektu. Ministerstvo vnútra SR 8,29 € 01.02.2019 Faktúra
DFBV/020/19 Ochrana objektu. Ministerstvo vnútra SR 16,02 € 01.02.2019 Faktúra
DFBV/018/19 Tonery. EDIS s.r.o. 98,00 € 30.01.2019 Faktúra
2019/007 Toner EDIS s.r.o. 98,00 € 29.01.2019 Objednávka
2019/010 Kontrola Stopkrimi.s.r.o. 1 369,00 € 29.01.2019 Objednávka
DFBV/017/19 Ladenie klavíra NKS a KSĽA. Milan Škerenčák 100,00 € 29.01.2019 Faktúra
2019/008 Čistiace a dezinfekčné prípravky Renáta Zacharová - EZaL 130,00 € 29.01.2019 Objednávka
2019/009 Kontrola prenosných HP, hydrantov, Livonec SK, s.r.o. 350,00 € 28.01.2019 Objednávka
2019/005 Elektronicke stravovacie poukazy GGFS s.r.o. 240,80 € 25.01.2019 Objednávka
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »