Všetky dokumenty

Počet záznamov: 1906
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/082/18 Príspevok na stravovanie zamestnancov v ŠJ za 4/2018 Školská jedáleň pri Gymnáziu 674,37 € 02.05.2018 Faktúra
DFBV/083/18 Príspevok na stravovanie za 4/2018 - SF. Školská jedáleň pri Gymnáziu 106,20 € 02.05.2018 Faktúra
DFBV/084/18 Sťahovanie pianín. Koňuch Jaroslav, oprava hudobných nástrojov 200,00 € 02.05.2018 Faktúra
DFBV/081/18 Elektronické stravovacie poukážky. GGFS s.r.o. 144,40 € 27.04.2018 Faktúra
2018/040 Elektronicke stravovacie poukazy GGFS s.r.o. 144,40 € 23.04.2018 Objednávka
DFBV/080/18 Spríevodný otchester-súťaž R.Petráka Kultúrna spoločnosť, OZ 2 200,00 € 23.04.2018 Faktúra
2018/038 Sprievodný orchester Kultúrna spoločnosť, OZ 2 200,00 € 20.04.2018 Objednávka
2018/039 Prekladanie pianín Koňuch Jaroslav, oprava hudobných nástrojov 200,00 € 20.04.2018 Objednávka
Zmluva o poskytnutí služby Zmluva o poskytnutí služby Zmluva o poskytnutí služby 800,00 € 20.04.2018 Zmluva
2018/041 Ladenienie klavírov Milan Škerenčák 200,00 € 19.04.2018 Objednávka
2018/042 Prenájom koncertnej sály Štátny komorný orchester 800,00 € 19.04.2018 Objednávka
DFBV/079/18 Čistiace prostriedky, pracovné rukavice. Renáta Zacharová - EZaL 135,80 € 19.04.2018 Faktúra
Zmluva o poskytnutí služby Zmluva o poskytnutí služby Lenka Strašíková 50,00 € 19.04.2018 Zmluva
DFBV/078/18 Príspevok na stravovanie žiakov za 3/2018. Gymnázium sv. Františka z Assisi 30,51 € 16.04.2018 Faktúra
DFBV/077/18 Toner. SK-technik 29,00 € 13.04.2018 Faktúra
DFBV/076/18 Orange - mesačný poplatok za 4/2018 Žilinský samosprávny kraj 50,57 € 12.04.2018 Faktúra
DFBV/074/18 Ochrana majetku 2 štvrťrok 2018 RIMI-SK,s.r.o. 132,66 € 11.04.2018 Faktúra
DFBV/075/18 Ochrana majetku 2 štvrťrok 2018 RIMI-SK,s.r.o. 54,00 € 11.04.2018 Faktúra
2018/037 Toner SK-technik 29,00 € 10.04.2018 Objednávka
2018/036 Ladenie Škerenčák Milan, odborný ladič klavírov 50,00 € 09.04.2018 Objednávka
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »