Všetky dokumenty

Počet záznamov: 1999
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
2018/129 Bruska Tabačik-Priemto s.r.o. 80,41 € 05.12.2018 Objednávka
DFBV/242/18 Ochrana objektu. Ministerstvo vnútra SR 16,02 € 05.12.2018 Faktúra
DFBV/243/18 Ochrana objektu. Ministerstvo vnútra SR 8,29 € 05.12.2018 Faktúra
DFBV/244/18 Elektrika za 12/2018 Stredoslovenská energetika, a.s 1 127,00 € 05.12.2018 Faktúra
DFBV/249/18 Zemný plyn za 12/2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 700,00 € 05.12.2018 Faktúra
DFBV/246/18 Príspevok na stravovanie zamestnancov v ŠJ za 11/2018 Školská jedáleň pri Gymnáziu 707,39 € 04.12.2018 Faktúra
DFBV/245/18 Príspevok na stravovanie zamestnancov v ŠJ za 11/2018-SF Školská jedáleň pri Gymnáziu 111,40 € 04.12.2018 Faktúra
2018/125 Skrutla M8x25 stavacia Školex, spol. s.r.o. 29,40 € 03.12.2018 Objednávka
DFBV/247/18 Obaly na hudobné nástroje. TM Sound, s.r.o. 1 158,00 € 03.12.2018 Faktúra
DFBV/248/18 Hudobné nástroje - trubka pikola,pozauna altová. TM Sound, s.r.o. 3 380,00 € 03.12.2018 Faktúra
DFBV/241/18 Bezpečnostný projekt na ochranu osobných údajov. PROENERGY, s.r.o. 504,00 € 30.11.2018 Faktúra
DFBV/239/18 Čistiace prostriedky, pracovné rukavice. Renáta Zacharová - EZaL 267,21 € 30.11.2018 Faktúra
DFBV/240/18 Hudobný život 2019. Slovenská pošta 8,96 € 30.11.2018 Faktúra
Sponzorská zmluva Sponzorská zmluva Empex Slovakia 200,00 € 30.11.2018 Zmluva
Sponzorská zmluva Sponzorská zmluva Priemto s.r.o. 100,00 € 30.11.2018 Zmluva
DFBV/238/18 Upratovací vozík. Andrej Lučnič - Car Line 84,00 € 29.11.2018 Faktúra
DFBV/237/18 Kancelárske potreby, papier. TSV Papier-Tibor Varga 265,91 € 29.11.2018 Faktúra
DFBV/236/18 Vysávač. Extreme Digital Zrt. 120,47 € 29.11.2018 Faktúra
2018/138 vysávač Extreme Digital Zrt. 120,47 € 28.11.2018 Objednávka
2018/122 Upratovací vozík Andrej Lučnič - Car Line 79,00 € 27.11.2018 Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »