Všetky dokumenty

Počet záznamov: 2246
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/118/19 Elektrika za 7/2019 Stredoslovenská energetika, a.s 1 075,00 € 08.07.2019 Faktúra
DFBV/119/19 Ochrana majetku 3 štvrťrok 2019 RIMI-SK,s.r.o. 54,00 € 08.07.2019 Faktúra
DFBV/120/19 Ochrana majetku 3 štvrťrok 2019 RIMI-SK,s.r.o. 132,66 € 08.07.2019 Faktúra
DFBV/122/19 Príspevok na stravovanie zamestnancov v ŠJ za 7/2019. Školská jedáleň pri Gymnáziu 38,86 € 08.07.2019 Faktúra
DFBV/123/19 Maliarské potreby,farby. Admacolor, s.r.o. 289,84 € 08.07.2019 Faktúra
DFBV/124/19 Telekomunikačné služby za 6/2019. Slovak Telekom, a.s. 56,89 € 08.07.2019 Faktúra
DFBV/121/19 Príspevok na stravovanie zamestnancov v ŠJ za 7/2019-SF Školská jedáleň pri Gymnáziu 5,80 € 08.07.2019 Faktúra
DFBV/116/19 Toner. EDIS s.r.o. 84,00 € 04.07.2019 Faktúra
DFBV/117/19 Ochrana majetku 2 štvrťrok 2019 Stopkrimi.s.r.o. 47,88 € 04.07.2019 Faktúra
DFBV/114/19 Ochrana objektu. Ministerstvo vnútra SR 8,29 € 04.07.2019 Faktúra
DFBV/115/19 Ochrana objektu. Ministerstvo vnútra SR 16,02 € 04.07.2019 Faktúra
2019/051 Oprava klavírov a pian Koňuch Jaroslav-Servispiano 366,50 € 03.07.2019 Objednávka
DFBV/113/19 Opravy klavírov a pianín. Koňuch Jaroslav-Servispiano 366,50 € 03.07.2019 Faktúra
2019/045 Tepovací prípravok KA-BE Branislav Kalabus 82,00 € 02.07.2019 Objednávka
2019/049 Toner EDIS s.r.o. 84,00 € 02.07.2019 Objednávka
2019/046 Čistiace a dezinfekčné prípravky Renáta Zacharová - EZaL 205,00 € 02.07.2019 Objednávka
DFBV/111/19 Zemný plyn 7/2019. Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 686,00 € 02.07.2019 Faktúra
DFBV/112/19 Čistiace prostriedky. KA-BE s.r.o. 81,79 € 02.07.2019 Faktúra
DFKV/003/19 Harfa. MUSICTECH SLOVAKIA s.r.o. 39 000,00 € 01.07.2019 Faktúra
DFBV/110/19 Príspevok na stravovanie zamestnancov v ŠJ za 6/2019. Školská jedáleň pri Gymnáziu 659,28 € 28.06.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »