Všetky dokumenty

Počet záznamov: 2156
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/056/19 Ochrana majetku 2 štvrťrok 2019 RIMI-SK,s.r.o. 132,66 € 02.04.2019 Faktúra
DFBV/057/19 Ochrana majetku 2 štvrťrok 2019 RIMI-SK,s.r.o. 54,00 € 02.04.2019 Faktúra
DFBV/058/19 Ochrana majetku 1 štvrťrok 2019. Stopkrimi.s.r.o. 47,88 € 02.04.2019 Faktúra
DFBV/059/19 Zemný plyn 4/2019. Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 2 321,00 € 02.04.2019 Faktúra
2019/028 SŽK SR stravovanie FIN spol. s.r.o. 85,80 € 01.04.2019 Objednávka
2019/027 Čistiace a dezinfekčné prípravky Renáta Zacharová - EZaL 121,59 € 01.04.2019 Objednávka
DFBV/055/19 Príspevok na stravovanie za 3/2019 . Školská jedáleň pri Gymnáziu 564,14 € 01.04.2019 Faktúra
DFBV/053/19 Hygienické potreby. Pavol Svrček UNI - JAS 66,01 € 26.03.2019 Faktúra
2019/026 Toal.papier, utierky Pavol Svrček UNI - JAS 66,01 € 25.03.2019 Objednávka
OU-ZA-OSI-2019/017249- 0 1 6 o organizovaní a finančnom zabezpečení celoslovenskej súťaže Ministerstvo vnútra SR, Okresný úrad Žilina, odbor školstva 5 450,00 € 21.03.2019 Zmluva
DFBV/052/19 Služby Fabasoft, ISPIN, Magma za 1. štvrťrok 2019. Žilinský samosprávny kraj 698,00 € 20.03.2019 Faktúra
2019/021 Ladenie klavírov Milan Škerenčák 200,00 € 19.03.2019 Objednávka
2019/022 Ubytovanie - SŽK SR Tavros a.s. 350,00 € 19.03.2019 Objednávka
2019/023 SŽK SR stravovanie Spojená škola 350,00 € 19.03.2019 Objednávka
2019/024 SŽK SR, ubytovanie Spojená škola 595,00 € 19.03.2019 Objednávka
2019/025 SŽK SR, stravovanie Školská jedáleň pri Gymnáziu 170,10 € 19.03.2019 Objednávka
2019/020 Adaptér CMI Melodia a.s. 232,00 € 18.03.2019 Objednávka
DFBV/049/19 Pedálový adaptér. CMI Melodia a.s. 232,00 € 18.03.2019 Faktúra
DFBV/050/19 Ladenie klavírov. Milan Škerenčák 300,00 € 18.03.2019 Faktúra
DFBV/051/19 Ladenie klavírov. Milan Škerenčák 100,00 € 18.03.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »