Všetky dokumenty

Počet záznamov: 2246
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
01424/560/2019-KONZA poistenie majetku 2019 RESPECT SLOVAKIA 198,09 € 28.06.2019 Zmluva
DFBV/109/19 Príspevok na stravovanie zamestnancov v ŠJ za 6/2019-SF Školská jedáleň pri Gymnáziu 98,40 € 28.06.2019 Faktúra
DFBV/108/19 Servis kopírky. COPYMAT s.r.o. 43,20 € 27.06.2019 Faktúra
2019/048 oprava kopírky COPYMAT s.r.o. 43,20 € 26.06.2019 Objednávka
DFBV/107/19 Preprava na Festival v Českej Kamenici. BUSCAR-Dubovec Ivan 1 250,00 € 25.06.2019 Faktúra
2019/047 čistič klavíra TM Sound, s.r.o. 210,00 € 24.06.2019 Objednávka
DFBV/106/19 Seminár. JUDr. Danica Bedlovičová&spol., s.r.o. 80,00 € 21.06.2019 Faktúra
2019/044 Hudobný nástroj Harfa, značka LZON AND HEALY 23 Natural MUSICTECH SLOVAKIA s.r.o. 39 000,00 € 20.06.2019 Objednávka
DFKV/002/19 Projektová dokumentácia vodného hospodárstva/prestavba a nadstavba Janka Fechová 1 400,00 € 17.06.2019 Faktúra
2019/043 projektová dokumentácia vodného hospodárstva Janka Fechová 2 800,00 € 14.06.2019 Objednávka
DFBV/102/19 orange 6/2019 Žilinský samosprávny kraj 49,43 € 14.06.2019 Faktúra
DFBV/103/19 Poskytovanie služieb /Fabasoft,ISPIN,Magma/ za 2.štvrťrok 2019 Žilinský samosprávny kraj 698,00 € 14.06.2019 Faktúra
DFBV/104/19 Príspevok na stravovanie žiakov za 5/2019 Gymnázium sv. Františka z Assisi 23,66 € 14.06.2019 Faktúra
DFBV/099/19 Čistiace prostriedky. Renáta Zacharová - EZaL 116,66 € 13.06.2019 Faktúra
DFBV/101/19 aSc agenda 2020 ASC Applied Software Consultants 219,00 € 13.06.2019 Faktúra
DFBV/100/19 ESP GGFS s.r.o. 313,90 € 13.06.2019 Faktúra
14 Darovacia zmluva SRRZ-SR 250,00 € 13.06.2019 Zmluva
2019/041 Elektronicke stravovacie poukazy GGFS s.r.o. 313,90 € 11.06.2019 Objednávka
2019/042 aSc Agenda 2020 ASC Applied Software Consultants 219,00 € 11.06.2019 Objednávka
2019/039 Čistiace a dezinfekčné prípravky Renáta Zacharová - EZaL 140,00 € 10.06.2019 Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »