Všetky dokumenty

Počet záznamov: 1999
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
2018/110 WEB - konza.sk Websupport, s.r.o. 14,28 € 13.11.2018 Objednávka
2018/111 Yamaha YTR 6810 S 1 ks, Yamaha YSL-871 1 ks TM Sound, s.r.o. 3 380,00 € 13.11.2018 Objednávka
2018/112 Obal na trúbku pikolu, pozaunu TM Sound, s.r.o. 1 158,00 € 13.11.2018 Objednávka
2018/113 Náhradné kamene na marimbu Musicmania, s.r.o. 193,00 € 13.11.2018 Objednávka
DFBV/225/18 Servis EZS. Fittich ZA, s.r.o. 125,11 € 09.11.2018 Faktúra
DFBV/224/18 Čistiace prostriedky, pracovné rukavice. Renáta Zacharová - EZaL 139,80 € 08.11.2018 Faktúra
2406506168 Poistná zmluva Generali poisťovňa, a.s. 567,16 € 07.11.2018 Zmluva
DFBV/222/18 Pevná linka 10/2018 Slovak Telekom, a.s. 66,70 € 07.11.2018 Faktúra
DFBV/223/18 Príspevok na stravovanie žiakov za 10/2018. Gymnázium sv. Františka z Assisi 26,15 € 07.11.2018 Faktúra
DFBV/219/18 Príspevok na stravovanie zamestnancov v ŠJ za 10/2018 Školská jedáleň pri Gymnáziu 765,81 € 06.11.2018 Faktúra
DFBV/220/18 Príspevok na stravovanie zamestnancov v ŠJ za 10/2018-SF Školská jedáleň pri Gymnáziu 120,60 € 06.11.2018 Faktúra
2018/107 Deratizačné práce DE-AQUA 108,00 € 05.11.2018 Objednávka
2018/108 Čistiace a dezinfekčné prípravky Renáta Zacharová - EZaL 140,00 € 05.11.2018 Objednávka
DFBV/214/18 Ochrana objektu. Ministerstvo vnútra SR 16,02 € 05.11.2018 Faktúra
DFBV/215/18 Ochrana objektu. Ministerstvo vnútra SR 8,29 € 05.11.2018 Faktúra
DFBV/216/18 Odborný seminár. Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. 60,00 € 05.11.2018 Faktúra
DFBV/217/18 Zemný plyn za 10/2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 4 038,00 € 05.11.2018 Faktúra
DFBV/218/18 Elektrika za 11/2018 Stredoslovenská energetika, a.s 1 127,00 € 05.11.2018 Faktúra
DFBV/221/18 Školské lavice,stoličky. Školex, spol. s.r.o. 923,04 € 05.11.2018 Faktúra
DFBV/213/18 Informačno-konzultačný seminár. Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. 60,00 € 26.10.2018 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »