Všetky dokumenty

Počet záznamov: 2156
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/048/19 ESP GGFS s.r.o. 636,40 € 14.03.2019 Faktúra
2019/019 Elektronicke stravovacie poukazy GGFS s.r.o. 636,40 € 13.03.2019 Objednávka
DFBV/047/19 Orange - mesačný poplatok za 3/2019. Žilinský samosprávny kraj 56,74 € 13.03.2019 Faktúra
2019/018 Ladenie klavírov Milan Škerenčák 100,00 € 12.03.2019 Objednávka
DFBV/046/19 Oprava klavírov a sťahovanie. Koňuch Jaroslav-Servispiano 350,00 € 12.03.2019 Faktúra
2019/017 Oprava klavírov a, sťahovanie Koňuch Jaroslav-Servispiano 350,00 € 11.03.2019 Objednávka
DFBV/045/19 Telekomunikačné služby za 2/2019. Slovak Telekom, a.s. 59,50 € 07.03.2019 Faktúra
DFKV/001/19 Klavír Petrof. TM Sound, s.r.o. 33 651,00 € 07.03.2019 Faktúra
DFBV/044/19 ESP GGFS s.r.o. 236,50 € 07.03.2019 Faktúra
DFBV/041/19 Ochrana objektu. Ministerstvo vnútra SR 16,02 € 05.03.2019 Faktúra
DFBV/042/19 Ochrana objektu. Ministerstvo vnútra SR 8,29 € 05.03.2019 Faktúra
DFBV/043/19 Elektrina za 3/2019. Stredoslovenská energetika, a.s 1 075,00 € 05.03.2019 Faktúra
DFBV/038/19 Stravovanie žiakov. Gymnázium sv. Františka z Assisi 23,66 € 04.03.2019 Faktúra
DFBV/040/19 Zabezpečenie PZP 1.štvrťrok 2019. PoBeZdra, s.r.o. 144,00 € 04.03.2019 Faktúra
DFBV/039/19 Zemný plyn 3/2019. Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 4 240,00 € 04.03.2019 Faktúra
DFBV/036/19 Príspevok na stravovanie zamestnancov v ŠJ za 2/2019. Školská jedáleň pri Gymnáziu 686,08 € 01.03.2019 Faktúra
DFBV/037/19 Príspevok na stravovanie zamestnancov v ŠJ za 2/2019-SF Školská jedáleň pri Gymnáziu 102,40 € 01.03.2019 Faktúra
2019/015 Ladenie klavírov Milan Škerenčák 300,00 € 28.02.2019 Objednávka
DFBV/035/19 Čistiace prostriedky, pracovné rukavice. Renáta Zacharová - EZaL 161,81 € 28.02.2019 Faktúra
2019/016 Klavír Petrof TM Sound, s.r.o. 33 651,00 € 27.02.2019 Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »