Všetky dokumenty

Počet záznamov: 2077
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/273/18 Servis EZS. Fittich ZA, s.r.o. 76,80 € 03.01.2019 Faktúra
DFBV/271/18 Zabezpečenie výberového konania. Eurokonzult 360,00 € 27.12.2018 Faktúra
DFBV/269/18 Príspevok na stravovanie zamestnancov v ŠJ za 12/2018 Školská jedáleň pri Gymnáziu 523,24 € 21.12.2018 Faktúra
DFBV/270/18 Príspevok na stravovanie zamestnancov v ŠJ za 12/2018-SF Školská jedáleň pri Gymnáziu 82,40 € 21.12.2018 Faktúra
01/2018 Dodatok č. 01/2018 ku Kúpnej zmluve pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie zo dňa 11.12.2018 SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 48,11 € 19.12.2018 Zmluva
DFBV/268/18 Koberec. Koratex a.s. 1 109,36 € 19.12.2018 Faktúra
DFBV/267/18 Príspevok na stravovanie žiakov za 12/2018. Gymnázium sv. Františka z Assisi 18,68 € 18.12.2018 Faktúra
2018/141 NTB HP 250, myš, USB, prepäťová ochrana Elektrosped a.s. Bratislava 2 581,80 € 14.12.2018 Objednávka
DFBV/264/18 Skrutka na lavice. Školex, spol. s.r.o. 29,40 € 14.12.2018 Faktúra
DFBV/266/18 Notebooky, príslušenstvo. Elektrosped a.s. Bratislava 2 581,80 € 14.12.2018 Faktúra
DFBV/265/18 ESP GGFS s.r.o. 206,40 € 14.12.2018 Faktúra
DFBV/260/18 Ladenie klavíra. Milan Škerenčák 50,00 € 13.12.2018 Faktúra
DFBV/261/18 Ladenie klavíra. Milan Škerenčák 50,00 € 13.12.2018 Faktúra
DFBV/262/18 Príspevok na stravovanie žiakov za 11/2018. Gymnázium sv. Františka z Assisi 24,90 € 13.12.2018 Faktúra
DFBV/263/18 EZS v budove "A" Stopkrimi.s.r.o. 6 845,02 € 13.12.2018 Faktúra
DFBV/258/18 Orange - mesačný poplatok za 12/2018 Žilinský samosprávny kraj 56,33 € 12.12.2018 Faktúra
DFBV/259/18 konza.sk Websupport, s.r.o. 79,20 € 12.12.2018 Faktúra
DFBV/257/18 Žiarivky, trubice. FIN Elektro 226,90 € 11.12.2018 Faktúra
Z201854097_Z Kúpna zmluva SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 31 798,07 € 11.12.2018 Zmluva
2018/130 Žiarivky FIN Elektro 146,40 € 10.12.2018 Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »