Všetky dokumenty

Počet záznamov: 1906
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/168/18 Pevná linka 8/2018 Slovak Telekom, a.s. 55,98 € 07.09.2018 Faktúra
2018/077 Notebook Partner Retail s.r.o. 293,20 € 06.09.2018 Objednávka
2018/078 Papier, TSV Papier-Tibor Varga 247,78 € 06.09.2018 Objednávka
DFBV/167/18 Toner. EDIS s.r.o. 30,00 € 06.09.2018 Faktúra
DFBV/166/18 Odborný seminár. Regionálne vzdelávacie centrum 134,00 € 05.09.2018 Faktúra
2018/074 Toner EDIS s.r.o. 30,00 € 04.09.2018 Objednávka
2018/075 Slovenský znak Tiger Print, s.r.o 14,00 € 04.09.2018 Objednávka
DFBV/161/18 Ochrana objektu. Ministerstvo vnútra SR 8,29 € 04.09.2018 Faktúra
DFBV/162/18 Ochrana objektu. Ministerstvo vnútra SR 16,02 € 04.09.2018 Faktúra
1778/693/2018/konza Zmluva o pokatnutí stravovania Gymnázium sv. Františka z Assisi 1,25 € 04.09.2018 Zmluva
DFBV/163/18 Elektrika za 9/2018 Stredoslovenská energetika, a.s 1 127,00 € 04.09.2018 Faktúra
DFBV/164/18 Viazanie triednych kníh. Knihárska dielňa 148,00 € 04.09.2018 Faktúra
DFBV/165/18 Zemný plyn za 9/2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 783,00 € 04.09.2018 Faktúra
2018/076 Oprava klavírov a pianín, sťahovanie Koňuch Jaroslav, oprava hudobných nástrojov 1 229,50 € 31.08.2018 Objednávka
DFBV/160/18 Čistiace prostriedky, pracovné rukavice. Renáta Zacharová - EZaL 113,93 € 31.08.2018 Faktúra
DFBV/157/18 Príspevok na stravovanie zamestnancov v ŠJ za 8/2018 Školská jedáleň pri Gymnáziu 31,75 € 31.08.2018 Faktúra
DFBV/159/18 Opravy klavírov a pianín, stahovanie. Koňuch Jaroslav, oprava hudobných nástrojov 1 229,50 € 31.08.2018 Faktúra
DFBV/158/18 Príspevok na stravovanie za 8/2018 - SF. Školská jedáleň pri Gymnáziu 5,00 € 31.08.2018 Faktúra
2018/072 Pridelenie kódu Stopkrimi.s.r.o. 40,00 € 24.08.2018 Objednávka
DFBV/156/18 Keramické tabule,stojany. Školex, spol. s.r.o. 733,81 € 23.08.2018 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »