Všetky dokumenty

Počet záznamov: 1906
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/155/18 Pevná linka 7/2018 Slovak Telekom, a.s. 65,48 € 20.08.2018 Faktúra
2018/071 Čistiace a dezinfekčné prípravky Renáta Zacharová - EZaL 113,93 € 20.08.2018 Objednávka
DFBV/154/18 Orange - mesačný poplatok za 8/2018 Žilinský samosprávny kraj 46,37 € 14.08.2018 Faktúra
DFBV/153/18 Zemný plyn za 8/2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 377,00 € 03.08.2018 Faktúra
DFBV/150/18 Ochrana objektu. Ministerstvo vnútra SR 8,29 € 02.08.2018 Faktúra
DFBV/151/18 Ochrana objektu. Ministerstvo vnútra SR 16,02 € 02.08.2018 Faktúra
DFBV/149/18 Servis knižničného systému CLAVIUS. MS-SOFT, s.r.o. 45,00 € 02.08.2018 Faktúra
DFBV/152/18 Elektrika za 8/2018 Stredoslovenská energetika, a.s 1 127,00 € 02.08.2018 Faktúra
DFBV/148/18 Opravy klavírov a pianín. Koňuch Jaroslav, oprava hudobných nástrojov 313,00 € 01.08.2018 Faktúra
2018/070 Servis knižničného systému MS-SOFT, s.r.o. 45,00 € 30.07.2018 Objednávka
2018/069 oprva pian a pianin Koňuch Jaroslav, oprava hudobných nástrojov 313,00 € 30.07.2018 Objednávka
DFBV/147/18 Výroba indexov. Žilinská univerzita v Žiline 468,00 € 27.07.2018 Faktúra
2018/068 Elektronicke stravovacie poukazy GGFS s.r.o. 1 070,70 € 23.07.2018 Objednávka
DFBV/146/18 Zásobník na papier. Tabačik-Priemto s.r.o. 391,82 € 23.07.2018 Faktúra
DFBV/145/18 Elektronické stravovacie poukážky. GGFS s.r.o. 1 070,70 € 23.07.2018 Faktúra
DFBV/144/18 Oprava podlahy v šatniach v budove B. Lu-Vas, s.r.o. 5 703,92 € 20.07.2018 Faktúra
DFBV/142/18 Prípravok do tepovača. KA-BE s.r.o. 83,16 € 18.07.2018 Faktúra
DFBV/143/18 Oprava tepovača. KA-BE s.r.o. 40,56 € 18.07.2018 Faktúra
2018/065 Zásobník na papierové ručníky Tabačik-Priemto s.r.o. 391,82 € 16.07.2018 Objednávka
2018/066 oprava tepovača KA-BE s.r.o. 40,56 € 13.07.2018 Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »