Všetky dokumenty

Počet záznamov: 2246
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/098/19 Hygienické potreby. Pavol Svrček UNI - JAS 52,82 € 10.06.2019 Faktúra
2019/038 Toaletný papier Pavol Svrček UNI - JAS 52,80 € 06.06.2019 Objednávka
2019/040 Predplatné HŽ Slovenská pošta 8,96 € 06.06.2019 Objednávka
DFBV/097/19 Oprava cimbálu. Vladimír Holiš - Holak 172,46 € 06.06.2019 Faktúra
DFBV/095/19 Telekomunikačné služby za 5/2019. Slovak Telekom, a.s. 57,23 € 06.06.2019 Faktúra
DFBV/096/19 Predplatné časipisu Hudobný život 8-12/2019. Slovenská pošta 8,96 € 06.06.2019 Faktúra
DFBV/094/19 Zabezpečenie PZP 2.štvrťrok 2019. PoBeZdra, s.r.o. 144,00 € 05.06.2019 Faktúra
DFBV/088/19 Ochrana objektu. Ministerstvo vnútra SR 16,02 € 03.06.2019 Faktúra
DFBV/089/19 Ochrana objektu. Ministerstvo vnútra SR 8,29 € 03.06.2019 Faktúra
DFBV/090/19 Elektrika za 6/2019 Stredoslovenská energetika, a.s 1 075,00 € 03.06.2019 Faktúra
DFBV/091/19 Zemný plyn 6/2019. Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 686,00 € 03.06.2019 Faktúra
DFBV/092/19 Príspevok na stravovanie zamestnancov v ŠJ za 5/2019. Školská jedáleň pri Gymnáziu 753,08 € 03.06.2019 Faktúra
DFBV/093/19 Príspevok na stravovanie zamestnancov v ŠJ za 5/2019-SF Školská jedáleň pri Gymnáziu 112,40 € 03.06.2019 Faktúra
DFBV/087/19 Informačno-konzultačný seminár. Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. 60,00 € 23.05.2019 Faktúra
2019/036 Elektronicke stravovacie poukazy GGFS s.r.o. 249,40 € 20.05.2019 Objednávka
DFBV/085/19 Orange za 5/2019 Žilinský samosprávny kraj 48,91 € 20.05.2019 Faktúra
DFBV/086/19 ESP GGFS s.r.o. 249,40 € 20.05.2019 Faktúra
2019/034 Výmena tlmiacich pier Vladimír Holiš - Holak 300,00 € 14.05.2019 Objednávka
2019/035 Doprava BUSCAR-Dubovec Ivan 1 250,00 € 14.05.2019 Objednávka
DFBV/083/19 Revízia požiarných klapiek a uzáverov. Livonec SK, s.r.o. 130,87 € 10.05.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »