Všetky dokumenty

Počet záznamov: 2156
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
2019/013 Čistiace a dezinfekčné prípravky Renáta Zacharová - EZaL 170,00 € 25.02.2019 Objednávka
DFBV/034/19 Kancelárske potreby, papier. TSV Papier-Tibor Varga 215,04 € 25.02.2019 Faktúra
2019/012 Elektronicke stravovacie poukazy GGFS s.r.o. 236,50 € 22.02.2019 Objednávka
2019/014 Papier A4, fixy na tabule TSV Papier-Tibor Varga 215,04 € 22.02.2019 Objednávka
Dodatok č. 1 Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke č. 01/2018 Jazyková škola 704,30 € 22.02.2019 Zmluva
DFBV/032/19 Odborný seminár. Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. 30,00 € 19.02.2019 Faktúra
DFBV/033/19 Odborný seminár. Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. 30,00 € 19.02.2019 Faktúra
DFBV/031/19 Orange - mesačný poplatok za 1/2019. Žilinský samosprávny kraj 55,32 € 15.02.2019 Faktúra
Dodatok č. 2 k zmluve 50/2009 O poskytovaní služby technickej ochrany objektu MV SR 16,02 € 14.02.2019 Zmluva
Dodatok č. 4 k zmluve 0385 2000 O poskytovaní služby technickej ochrany objektu MV SR 8,29 € 14.02.2019 Zmluva
DFBV/029/19 Sieťové príslušenstvo. EDIS s.r.o. 37,10 € 14.02.2019 Faktúra
DFBV/030/19 Zemný plyn 2/2019. Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 4 499,00 € 14.02.2019 Faktúra
DFBV/028/19 Čistiace prostriedky, pracovné rukavice. Renáta Zacharová - EZaL 154,33 € 13.02.2019 Faktúra
DFBV/027/19 Lyžiarský kurz. Miroslav Florek 4 200,00 € 12.02.2019 Faktúra
2019/011 wifi, trito 19 EDIS s.r.o. 37,10 € 08.02.2019 Objednávka
DFBV/025/19 Revízia PHP. Livonec SK, s.r.o. 263,21 € 08.02.2019 Faktúra
DFBV/026/19 Revízia EZS v NKS. Stopkrimi.s.r.o. 1 369,00 € 08.02.2019 Faktúra
DFBV/021/19 Stravovanie žiakov. Gymnázium sv. Františka z Assisi 18,68 € 08.02.2019 Faktúra
DFBV/022/19 Pevná linka 1/2019 Slovak Telekom, a.s. 56,48 € 08.02.2019 Faktúra
DFBV/024/19 Príspevok na stravovanie zamestnancov v ŠJ za 1/2019. Školská jedáleň pri Gymnáziu 661,67 € 08.02.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »