Všetky dokumenty

Počet záznamov: 2238
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
2019/033 toner HP CE 285 A SK-technik 58,00 € 03.05.2019 Objednávka
2019/032 Čistiace a dezinfekčné prípravky Renáta Zacharová - EZaL 128,25 € 03.05.2019 Objednávka
DFBV/074/19 Príspevok na stravovanie zamestnancov v ŠJ za 4/2019. Školská jedáleň pri Gymnáziu 672,68 € 02.05.2019 Faktúra
DFBV/075/19 Príspevok na stravovanie zamestnancov v ŠJ za 4/2019-SF Školská jedáleň pri Gymnáziu 100,40 € 02.05.2019 Faktúra
DFBV/054/19 Príspevok na stravovanie za 3/2019 - SF. Školská jedáleň pri Gymnáziu 84,20 € 01.05.2019 Faktúra
2019/031 Revízia požiarnych klapiek a uzáverov, odstránenie závad Livonec SK, s.r.o. 137,76 € 24.04.2019 Objednávka
DFBV/073/19 Orange - mesačný poplatok za 4/2019. Žilinský samosprávny kraj 57,83 € 16.04.2019 Faktúra
2019/030 Elektronicke stravovacie poukazy GGFS s.r.o. 232,20 € 12.04.2019 Objednávka
DFBV/071/19 Ubytovanie-SŠK. Tavros a.s. 266,60 € 12.04.2019 Faktúra
DFBV/072/19 ESP GGFS s.r.o. 232,20 € 12.04.2019 Faktúra
DFBV/069/19 Ubytovanie-SŠK. Spojená škola 595,00 € 11.04.2019 Faktúra
DFBV/070/19 Stravovanie SŠK. Spojená škola 318,50 € 11.04.2019 Faktúra
DFBV/067/19 Ladenie klavírov SŠK. Milan Škerenčák 200,00 € 10.04.2019 Faktúra
DFBV/068/19 Stravovanie žiakov. Gymnázium sv. Františka z Assisi 19,92 € 10.04.2019 Faktúra
DFBV/064/19 Ochrana objektu. Ministerstvo vnútra SR 16,02 € 08.04.2019 Faktúra
DFBV/065/19 Ochrana objektu. Ministerstvo vnútra SR 8,29 € 08.04.2019 Faktúra
DFBV/063/19 Elektrika za 4/2019 Stredoslovenská energetika, a.s 1 075,00 € 08.04.2019 Faktúra
DFBV/066/19 Telekomunikačné služby za 3/2019. Slovak Telekom, a.s. 58,60 € 08.04.2019 Faktúra
2019/029 Poukážky Tesco Stores a.s. 378,00 € 05.04.2019 Objednávka
DFBV/061/19 Stravovanie SŠK. Školská jedáleň pri Gymnáziu 170,10 € 05.04.2019 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »