Všetky dokumenty

Počet záznamov: 1967
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
2018/086 Tabuľa keramic standard biela 150x120 - 1 ks, stojan na kolieskach - 1 ks Školex, spol. s.r.o. 272,29 € 20.09.2018 Objednávka
2018/085 Elektronicke stravovacie poukazy GGFS s.r.o. 159,10 € 19.09.2018 Objednávka
DFBV/180/18 Elektronické stravovacie poukážky. GGFS s.r.o. 159,10 € 19.09.2018 Faktúra
DFBV/179/18 Orange - mesačný poplatok za 9/2018 Žilinský samosprávny kraj 48,02 € 18.09.2018 Faktúra
2018/084 Elektronicke stravovacie poukazy GGFS s.r.o. 593,40 € 17.09.2018 Objednávka
DFBV/178/18 Elektronické stravovacie poukážky. GGFS s.r.o. 593,40 € 17.09.2018 Faktúra
DFBV/174/18 Notebook. Alza.sk, s.r.o. 300,18 € 14.09.2018 Faktúra
DFBV/177/18 Koše na papier. Renáta Zacharová - EZaL 51,26 € 14.09.2018 Faktúra
DFBV/175/18 Custom hosting bigband.sk Websupport, s.r.o. 28,24 € 13.09.2018 Faktúra
DFBV/176/18 Odborný seminár. Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. 30,00 € 13.09.2018 Faktúra
2018/080 Notebook Alza.sk, s.r.o. 300,18 € 12.09.2018 Objednávka
2018/082 domena bigband.sk Websupport, s.r.o. 28,24 € 12.09.2018 Objednávka
1778/693/2018/konza Zmluva o poskytnutístravovania Gymnázium sv. Františka z Assisi 1,25 € 12.09.2018 Zmluva
DFBV/173/18 Zasklenie okna. Radoslav Kyseľ - SKLOREZ 57,00 € 12.09.2018 Faktúra
2018/079 Elektronicke stravovacie poukazy GGFS s.r.o. 829,90 € 11.09.2018 Objednávka
2018/081 Zasklenie okna Radoslav Kyseľ - SKLOREZ 57,00 € 11.09.2018 Objednávka
DFBV/172/18 Elektronické stravovacie poukážky. GGFS s.r.o. 829,90 € 11.09.2018 Faktúra
2018/083 Koše Renáta Zacharová - EZaL 51,30 € 10.09.2018 Objednávka
DFBV/169/18 Kancelárske potreby, papier. TSV Papier-Tibor Varga 247,78 € 10.09.2018 Faktúra
DFBV/170/18 Pracovná zdravotná služba III.štvrťrok 2018. PoBeZdra, s.r.o. 144,00 € 10.09.2018 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »