Všetky dokumenty

Počet záznamov: 1999
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/187/18 Ochrana majetku 4 štvrťrok 2018 RIMI-SK,s.r.o. 132,66 € 02.10.2018 Faktúra
DFBV/188/18 Ladenie klavíra. Milan Škerenčák 50,00 € 02.10.2018 Faktúra
DFBV/189/18 Ladenie klavíra. Milan Škerenčák 100,00 € 02.10.2018 Faktúra
DFBV/190/18 Príspevok na stravovanie zamestnancov v ŠJ za 9/2018 Školská jedáleň pri Gymnáziu 692,15 € 02.10.2018 Faktúra
DFBV/191/18 Príspevok na stravovanie za 9/2018 - SF. Školská jedáleň pri Gymnáziu 109,00 € 02.10.2018 Faktúra
DFBV/182/18 Žiarivky. FIN Elektro 87,50 € 27.09.2018 Faktúra
2018/089 Žiarivky FIN Elektro 87,50 € 25.09.2018 Objednávka
DFBV/181/18 Vrtačka aku. Tabačik-Priemto s.r.o. 81,88 € 25.09.2018 Faktúra
2018/090 Lavice, stoličky Školex, spol. s.r.o. 923,04 € 25.09.2018 Objednávka
2018/087 Ladenie Milan Škerenčák 50,00 € 24.09.2018 Objednávka
2018/088 Ladenie Milan Škerenčák 100,00 € 24.09.2018 Objednávka
2018/091 Vrtačka Tabačik-Priemto s.r.o. 81,88 € 21.09.2018 Objednávka
2018/086 Tabuľa keramic standard biela 150x120 - 1 ks, stojan na kolieskach - 1 ks Školex, spol. s.r.o. 272,29 € 20.09.2018 Objednávka
2018/085 Elektronicke stravovacie poukazy GGFS s.r.o. 159,10 € 19.09.2018 Objednávka
DFBV/180/18 Elektronické stravovacie poukážky. GGFS s.r.o. 159,10 € 19.09.2018 Faktúra
DFBV/179/18 Orange - mesačný poplatok za 9/2018 Žilinský samosprávny kraj 48,02 € 18.09.2018 Faktúra
2018/084 Elektronicke stravovacie poukazy GGFS s.r.o. 593,40 € 17.09.2018 Objednávka
DFBV/178/18 Elektronické stravovacie poukážky. GGFS s.r.o. 593,40 € 17.09.2018 Faktúra
DFBV/174/18 Notebook. Alza.sk, s.r.o. 300,18 € 14.09.2018 Faktúra
DFBV/177/18 Koše na papier. Renáta Zacharová - EZaL 51,26 € 14.09.2018 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »