Všetky dokumenty

Počet záznamov: 2246
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/067/19 Ladenie klavírov SŠK. Milan Škerenčák 200,00 € 10.04.2019 Faktúra
DFBV/068/19 Stravovanie žiakov. Gymnázium sv. Františka z Assisi 19,92 € 10.04.2019 Faktúra
DFBV/064/19 Ochrana objektu. Ministerstvo vnútra SR 16,02 € 08.04.2019 Faktúra
DFBV/065/19 Ochrana objektu. Ministerstvo vnútra SR 8,29 € 08.04.2019 Faktúra
DFBV/063/19 Elektrika za 4/2019 Stredoslovenská energetika, a.s 1 075,00 € 08.04.2019 Faktúra
DFBV/066/19 Telekomunikačné služby za 3/2019. Slovak Telekom, a.s. 58,60 € 08.04.2019 Faktúra
2019/029 Poukážky Tesco Stores a.s. 378,00 € 05.04.2019 Objednávka
DFBV/061/19 Stravovanie SŠK. Školská jedáleň pri Gymnáziu 170,10 € 05.04.2019 Faktúra
DFBV/062/19 Čistiace prostriedky, pracovné rukavice. Renáta Zacharová - EZaL 121,59 € 05.04.2019 Faktúra
DFBV/060/19 Občerstvenie SŠK. FIN spol. s.r.o. 85,80 € 03.04.2019 Faktúra
DFBV/056/19 Ochrana majetku 2 štvrťrok 2019 RIMI-SK,s.r.o. 132,66 € 02.04.2019 Faktúra
DFBV/057/19 Ochrana majetku 2 štvrťrok 2019 RIMI-SK,s.r.o. 54,00 € 02.04.2019 Faktúra
DFBV/058/19 Ochrana majetku 1 štvrťrok 2019. Stopkrimi.s.r.o. 47,88 € 02.04.2019 Faktúra
DFBV/059/19 Zemný plyn 4/2019. Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 2 321,00 € 02.04.2019 Faktúra
2019/028 SŽK SR stravovanie FIN spol. s.r.o. 85,80 € 01.04.2019 Objednávka
2019/027 Čistiace a dezinfekčné prípravky Renáta Zacharová - EZaL 121,59 € 01.04.2019 Objednávka
DFBV/055/19 Príspevok na stravovanie za 3/2019 . Školská jedáleň pri Gymnáziu 564,14 € 01.04.2019 Faktúra
DFBV/053/19 Hygienické potreby. Pavol Svrček UNI - JAS 66,01 € 26.03.2019 Faktúra
2019/026 Toal.papier, utierky Pavol Svrček UNI - JAS 66,01 € 25.03.2019 Objednávka
OU-ZA-OSI-2019/017249- 0 1 6 o organizovaní a finančnom zabezpečení celoslovenskej súťaže Ministerstvo vnútra SR, Okresný úrad Žilina, odbor školstva 5 450,00 € 21.03.2019 Zmluva
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »