Všetky dokumenty

Počet záznamov: 1906
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/112/18 Pevná linka 5/2018 Slovak Telekom, a.s. 57,22 € 06.06.2018 Faktúra
DFBV/107/18 Ochrana objektu. Ministerstvo vnútra SR 8,29 € 04.06.2018 Faktúra
DFBV/108/18 Ochrana objektu. Ministerstvo vnútra SR 16,02 € 04.06.2018 Faktúra
DFBV/111/18 Ladenie klavíra. Milan Škerenčák 50,00 € 04.06.2018 Faktúra
2018/052 Čistiace a dezinfekčné prípravky Renáta Zacharová - EZaL 150,00 € 04.06.2018 Objednávka
DFBV/109/18 Elektrika za 6/2018 Stredoslovenská energetika, a.s 1 127,00 € 04.06.2018 Faktúra
DFBV/110/18 Zemný plyn za 6/2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 408,00 € 04.06.2018 Faktúra
DFBV/104/18 Tonery. EDIS s.r.o. 305,00 € 31.05.2018 Faktúra
DFBV/105/18 Príspevok na stravovanie zamestnancov v ŠJ za 5/2018 Školská jedáleň pri Gymnáziu 721,36 € 31.05.2018 Faktúra
DFBV/106/18 Príspevok na stravovanie za 5/2018 - SF. Školská jedáleň pri Gymnáziu 113,60 € 31.05.2018 Faktúra
2018/051 Ladenie Škerenčák Milan, odborný ladič klavírov 50,00 € 30.05.2018 Objednávka
2018/050 Toner EDIS s.r.o. 320,00 € 28.05.2018 Objednávka
DFBV/103/18 Poštovné-dobropis. Mercateo Slovakia s.r.o. -4,90 € 25.05.2018 Faktúra
DFBV/101/18 Ohrievač vody. Tabačik-Priemto s.r.o. 123,00 € 24.05.2018 Faktúra
DFBV/102/18 Skartovačka-dobropis. Mercateo Slovakia s.r.o. -38,06 € 24.05.2018 Faktúra
DFBV/100/18 Čistenie kanalizácie. Šmárik Milan 70,00 € 22.05.2018 Faktúra
Zmluva o poskytnutí služby Zmluva o poskytnutí služby Mgr.art. Zuzana Rohoňová 180,00 € 21.05.2018 Zmluva
2018/049 Ohrievač vody Tabačik Ladislav PRIEMTO 140,00 € 21.05.2018 Objednávka
DFBV/099/18 Komunálny odpad 2018. Mesto Žilina 1 056,00 € 21.05.2018 Faktúra
2018/048 Bezpečnostná politika PROENERGY, s.r.o. 420,00 € 18.05.2018 Objednávka
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »