Všetky dokumenty

Počet záznamov: 2246
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/052/19 Služby Fabasoft, ISPIN, Magma za 1. štvrťrok 2019. Žilinský samosprávny kraj 698,00 € 20.03.2019 Faktúra
2019/021 Ladenie klavírov Milan Škerenčák 200,00 € 19.03.2019 Objednávka
2019/022 Ubytovanie - SŽK SR Tavros a.s. 350,00 € 19.03.2019 Objednávka
2019/023 SŽK SR stravovanie Spojená škola 350,00 € 19.03.2019 Objednávka
2019/024 SŽK SR, ubytovanie Spojená škola 595,00 € 19.03.2019 Objednávka
2019/025 SŽK SR, stravovanie Školská jedáleň pri Gymnáziu 170,10 € 19.03.2019 Objednávka
2019/020 Adaptér CMI Melodia a.s. 232,00 € 18.03.2019 Objednávka
DFBV/049/19 Pedálový adaptér. CMI Melodia a.s. 232,00 € 18.03.2019 Faktúra
DFBV/050/19 Ladenie klavírov. Milan Škerenčák 300,00 € 18.03.2019 Faktúra
DFBV/051/19 Ladenie klavírov. Milan Škerenčák 100,00 € 18.03.2019 Faktúra
DFBV/048/19 ESP GGFS s.r.o. 636,40 € 14.03.2019 Faktúra
2019/019 Elektronicke stravovacie poukazy GGFS s.r.o. 636,40 € 13.03.2019 Objednávka
DFBV/047/19 Orange - mesačný poplatok za 3/2019. Žilinský samosprávny kraj 56,74 € 13.03.2019 Faktúra
2019/018 Ladenie klavírov Milan Škerenčák 100,00 € 12.03.2019 Objednávka
DFBV/046/19 Oprava klavírov a sťahovanie. Koňuch Jaroslav-Servispiano 350,00 € 12.03.2019 Faktúra
2019/017 Oprava klavírov a, sťahovanie Koňuch Jaroslav-Servispiano 350,00 € 11.03.2019 Objednávka
DFBV/045/19 Telekomunikačné služby za 2/2019. Slovak Telekom, a.s. 59,50 € 07.03.2019 Faktúra
DFKV/001/19 Klavír Petrof. TM Sound, s.r.o. 33 651,00 € 07.03.2019 Faktúra
DFBV/044/19 ESP GGFS s.r.o. 236,50 € 07.03.2019 Faktúra
DFBV/041/19 Ochrana objektu. Ministerstvo vnútra SR 16,02 € 05.03.2019 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »