Všetky dokumenty

Počet záznamov: 1999
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/161/18 Ochrana objektu. Ministerstvo vnútra SR 8,29 € 04.09.2018 Faktúra
DFBV/162/18 Ochrana objektu. Ministerstvo vnútra SR 16,02 € 04.09.2018 Faktúra
1778/693/2018/konza Zmluva o pokatnutí stravovania Gymnázium sv. Františka z Assisi 1,25 € 04.09.2018 Zmluva
DFBV/163/18 Elektrika za 9/2018 Stredoslovenská energetika, a.s 1 127,00 € 04.09.2018 Faktúra
DFBV/164/18 Viazanie triednych kníh. Knihárska dielňa 148,00 € 04.09.2018 Faktúra
DFBV/165/18 Zemný plyn za 9/2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 783,00 € 04.09.2018 Faktúra
2018/076 Oprava klavírov a pianín, sťahovanie Koňuch Jaroslav, oprava hudobných nástrojov 1 229,50 € 31.08.2018 Objednávka
DFBV/160/18 Čistiace prostriedky, pracovné rukavice. Renáta Zacharová - EZaL 113,93 € 31.08.2018 Faktúra
DFBV/157/18 Príspevok na stravovanie zamestnancov v ŠJ za 8/2018 Školská jedáleň pri Gymnáziu 31,75 € 31.08.2018 Faktúra
DFBV/159/18 Opravy klavírov a pianín, stahovanie. Koňuch Jaroslav, oprava hudobných nástrojov 1 229,50 € 31.08.2018 Faktúra
DFBV/158/18 Príspevok na stravovanie za 8/2018 - SF. Školská jedáleň pri Gymnáziu 5,00 € 31.08.2018 Faktúra
2018/072 Pridelenie kódu Stopkrimi.s.r.o. 40,00 € 24.08.2018 Objednávka
DFBV/156/18 Keramické tabule,stojany. Školex, spol. s.r.o. 733,81 € 23.08.2018 Faktúra
DFBV/155/18 Pevná linka 7/2018 Slovak Telekom, a.s. 65,48 € 20.08.2018 Faktúra
2018/071 Čistiace a dezinfekčné prípravky Renáta Zacharová - EZaL 113,93 € 20.08.2018 Objednávka
DFBV/154/18 Orange - mesačný poplatok za 8/2018 Žilinský samosprávny kraj 46,37 € 14.08.2018 Faktúra
DFBV/153/18 Zemný plyn za 8/2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 377,00 € 03.08.2018 Faktúra
DFBV/150/18 Ochrana objektu. Ministerstvo vnútra SR 8,29 € 02.08.2018 Faktúra
DFBV/151/18 Ochrana objektu. Ministerstvo vnútra SR 16,02 € 02.08.2018 Faktúra
DFBV/149/18 Servis knižničného systému CLAVIUS. MS-SOFT, s.r.o. 45,00 € 02.08.2018 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »