Všetky dokumenty

Počet záznamov: 1906
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
Zmluva o poskytnutí služby Zmluva o poskytnutí služby Daniel Stehlík 50,00 € 18.05.2018 Zmluva
2018/047 Výroba záznamu z koncertu Žilinská univerzita v Žiline 500,00 € 16.05.2018 Objednávka
DFBV/098/18 Príspevok na stravovanie žiakov za 4/2018. Gymnázium sv. Františka z Assisi 28,25 € 16.05.2018 Faktúra
2018/046 Elektronicke stravovacie poukazy GGFS s.r.o. 311,60 € 14.05.2018 Objednávka
DFBV/097/18 Elektronické stravovacie poukážky. GGFS s.r.o. 311,60 € 14.05.2018 Faktúra
DFBV/095/18 Ladenie klavíra. Milan Škerenčák 50,00 € 11.05.2018 Faktúra
DFBV/096/18 Ladenie klavírov-súťaž R.Petrák Milan Škerenčák 100,00 € 11.05.2018 Faktúra
DFBV/093/18 Pevná linka 4/2018 Slovak Telekom, a.s. 56,18 € 10.05.2018 Faktúra
DFBV/094/18 Orange - mesačný poplatok za 5/2018 Žilinský samosprávny kraj 49,94 € 10.05.2018 Faktúra
DFBV/092/18 Čistiace prostriedky. Renáta Zacharová - EZaL 93,01 € 09.05.2018 Faktúra
DFBV/091/18 Povlak na klavír. TM Sound, s.r.o. 210,00 € 04.05.2018 Faktúra
DFBV/090/18 Elektrika za 5/2018 Stredoslovenská energetika, a.s 1 127,00 € 04.05.2018 Faktúra
2018/045 Ubytovanie Penzión Central Park, s.r.o. 1 085,00 € 03.05.2018 Objednávka
DFBV/086/18 Ochrana objektu. Ministerstvo vnútra SR 16,02 € 03.05.2018 Faktúra
DFBV/087/18 Ochrana objektu. Ministerstvo vnútra SR 8,29 € 03.05.2018 Faktúra
DFBV/088/18 Ubytovanie-súťaž R.Petrák Penzión Central Park, s.r.o. 1 085,00 € 03.05.2018 Faktúra
DFBV/089/18 Zemný plyn za 5/2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 971,00 € 03.05.2018 Faktúra
2018/043 Čistiace a dezinfekčné prípravky Renáta Zacharová - EZaL 150,00 € 02.05.2018 Objednávka
2018/044 Koženkový povlak na klavír TM Sound, s.r.o. 210,00 € 02.05.2018 Objednávka
DFBV/085/18 Prenájom koncertnej sály Domu umenia Fatra-R.Petrák Štátny komorný orchester 800,00 € 02.05.2018 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »