Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1764
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/145/20 Plastové podkovičky na žaluzie. VKV ADVERT spol.s r.o. 18,00 € 18.09.2020 Faktúra
DFBV/146/20 Mesačný poplatok O2 8/2020 Žilinský samosprávny kraj 31,48 € 16.09.2020 Faktúra
DFBV/143/20 Ochranný štít na tvár. WAY-COPY SK,s.r.o. 150,00 € 11.09.2020 Faktúra
DFBV/142/20 Telekomunikačné služby za 8/2020 Slovak Telekom, a.s. 55,90 € 09.09.2020 Faktúra
DFBV/144/20 Tablety. Partner Retail s.r.o. 553,17 € 08.09.2020 Faktúra
DFBV/140/20 On-line kniha Smernice a organizačné predpisy 9/2020-9/2021 Verlag Dashofer, vydavteľstvo, s.r.o. 178,19 € 08.09.2020 Faktúra
DFBV/139/20 Dezinfekcia, tonery. WAY-COPY SK,s.r.o. 780,60 € 07.09.2020 Faktúra
DFBV/138/20 Zabezpečenie PZP 3.štvrťrok 2020 PoBeZdra, s.r.o. 144,00 € 04.09.2020 Faktúra
DFBV/141/20 Keramická tabuľa. WebComs s.r.o. 136,62 € 03.09.2020 Faktúra
DFBV/135/20 Náklady za výpožičku 9/2020 Jazyková škola 683,26 € 02.09.2020 Faktúra
DFBV/134/20 Elektrina za 9/2020. Stredoslovenská energetika, a.s 1 155,00 € 02.09.2020 Faktúra
DFBV/133/20 Technická ochrana objektov 8/2020 Ministerstvo vnútra SR 16,02 € 02.09.2020 Faktúra
DFBV/132/20 Technická ochrana objektov 8/2020 Ministerstvo vnútra SR 8,29 € 02.09.2020 Faktúra
DFBV/131/20 Telekomunikačné služby za 7/2020 Slovak Telekom, a.s. 62,48 € 06.08.2020 Faktúra
DFBV/130/20 ESP. GGFS s.r.o. 977,15 € 05.08.2020 Faktúra
DFBV/129/20 Zemný plyn 8/2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 506,00 € 05.08.2020 Faktúra
DFBV/128/20 Výkon zodpovednej osoby 3.Q.2020 osobnyudaj.sk, s.r.o 133,20 € 03.08.2020 Faktúra
DFBV/127/20 Elektrina za 8/2020. Stredoslovenská energetika, a.s 1 155,00 € 03.08.2020 Faktúra
DFBV/126/20 Technická ochrana objektov 7/2020 Ministerstvo vnútra SR 8,29 € 03.08.2020 Faktúra
DFBV/125/20 Technická ochrana objektov 7/2020 Ministerstvo vnútra SR 16,02 € 03.08.2020 Faktúra
DFBV/123/20 Chladnička Electrolux. František Majtán - EURONICS TPD 365,83 € 03.08.2020 Faktúra
DFBV/124/20 Čistiace prostriedky. NEDOROST, s.r.o. 50,90 € 27.07.2020 Faktúra
DFBV/122/20 Čistiace prostriedky, pracovné rukavice. BANCHEM, s.r.o. 207,95 € 22.07.2020 Faktúra
DFBV/121/20 Čistiace prostriedky. NEDOROST, s.r.o. 130,46 € 22.07.2020 Faktúra
DFBV/120/20 Kamenivo. Obchod s palivami, s.r.o. 130,20 € 13.07.2020 Faktúra
DFBV/119/20 Orange 7/2020 Žilinský samosprávny kraj 48,58 € 13.07.2020 Faktúra
DFBV/118/20 Telekomunikačné služby za 6/2020 Slovak Telekom, a.s. 54,92 € 13.07.2020 Faktúra
DFBV/117/20 ESP. GGFS s.r.o. 5 118,62 € 06.07.2020 Faktúra
DFBV/116/20 Online školenie. Asseco Slutions, a.s. 67,72 € 06.07.2020 Faktúra
DFBV/115/20 Ochrana majetku 3 štvrťrok 2020 RIMI-SK,s.r.o. 54,00 € 06.07.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »