Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1406
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/047/19 Orange - mesačný poplatok za 3/2019. Žilinský samosprávny kraj 56,74 € 13.03.2019 Faktúra
DFKV/001/19 Klavír Petrof. TM Sound, s.r.o. 33 651,00 € 07.03.2019 Faktúra
DFBV/045/19 Telekomunikačné služby za 2/2019. Slovak Telekom, a.s. 59,50 € 07.03.2019 Faktúra
DFBV/043/19 Elektrina za 3/2019. Stredoslovenská energetika, a.s 1 075,00 € 05.03.2019 Faktúra
DFBV/042/19 Ochrana objektu. Ministerstvo vnútra SR 8,29 € 05.03.2019 Faktúra
DFBV/041/19 Ochrana objektu. Ministerstvo vnútra SR 16,02 € 05.03.2019 Faktúra
DFBV/040/19 Zabezpečenie PZP 1.štvrťrok 2019. PoBeZdra, s.r.o. 144,00 € 04.03.2019 Faktúra
DFBV/038/19 Stravovanie žiakov. Gymnázium sv. Františka z Assisi 23,66 € 04.03.2019 Faktúra
DFBV/037/19 Príspevok na stravovanie zamestnancov v ŠJ za 2/2019-SF Školská jedáleň pri Gymnáziu 102,40 € 01.03.2019 Faktúra
DFBV/036/19 Príspevok na stravovanie zamestnancov v ŠJ za 2/2019. Školská jedáleň pri Gymnáziu 686,08 € 01.03.2019 Faktúra
DFBV/035/19 Čistiace prostriedky, pracovné rukavice. Renáta Zacharová - EZaL 161,81 € 28.02.2019 Faktúra
DFBV/033/19 Odborný seminár. Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. 30,00 € 19.02.2019 Faktúra
DFBV/032/19 Odborný seminár. Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. 30,00 € 19.02.2019 Faktúra
DFBV/031/19 Orange - mesačný poplatok za 1/2019. Žilinský samosprávny kraj 55,32 € 15.02.2019 Faktúra
DFBV/030/19 Zemný plyn 2/2019. Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 4 499,00 € 14.02.2019 Faktúra
DFBV/029/19 Sieťové príslušenstvo. EDIS s.r.o. 37,10 € 14.02.2019 Faktúra
DFBV/028/19 Čistiace prostriedky, pracovné rukavice. Renáta Zacharová - EZaL 154,33 € 13.02.2019 Faktúra
DFBV/027/19 Lyžiarský kurz. Miroslav Florek 4 200,00 € 12.02.2019 Faktúra
DFBV/026/19 Revízia EZS v NKS. Stopkrimi.s.r.o. 1 369,00 € 08.02.2019 Faktúra
DFBV/025/19 Revízia PHP. Livonec SK, s.r.o. 263,21 € 08.02.2019 Faktúra
DFBV/024/19 Príspevok na stravovanie zamestnancov v ŠJ za 1/2019. Školská jedáleň pri Gymnáziu 661,67 € 08.02.2019 Faktúra
DFBV/023/19 Príspevok na stravovanie zamestnancov v ŠJ za 1/2019-SF Školská jedáleň pri Gymnáziu 104,20 € 08.02.2019 Faktúra
DFBV/022/19 Pevná linka 1/2019 Slovak Telekom, a.s. 56,48 € 08.02.2019 Faktúra
DFBV/021/19 Stravovanie žiakov. Gymnázium sv. Františka z Assisi 18,68 € 08.02.2019 Faktúra
DFBV/020/19 Ochrana objektu. Ministerstvo vnútra SR 16,02 € 01.02.2019 Faktúra
DFBV/019/19 Ochrana objektu. Ministerstvo vnútra SR 8,29 € 01.02.2019 Faktúra
DFBV/018/19 Tonery. EDIS s.r.o. 98,00 € 30.01.2019 Faktúra
DFBV/017/19 Ladenie klavíra NKS a KSĽA. Milan Škerenčák 100,00 € 29.01.2019 Faktúra
DFBV/016/19 Predplatné časipisu ŠKOLA 2019. JurisDAT-M.Medlen, Redakcia Škola-MEL 50,00 € 25.01.2019 Faktúra
DFBV/015/19 Vyúčtovanie 2018. Stredoslovenská energetika, a.s -528,20 € 25.01.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »