Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1295
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/210/18 Vodné, stočné. Rehoľa menších bratov Františkánov 4 065,56 € 22.10.2018 Faktúra
DFBV/209/18 Revízia komínov a dymovodu. Jozef Putyra STAV-KOMÍN-KOMINÁRSTVO 70,00 € 18.10.2018 Faktúra
DFBV/208/18 Odborná prehliadka tlakových zariadení . PRESCONT, s.r.o 261,60 € 17.10.2018 Faktúra
DFBV/207/18 VSSR-ročný prístup. Poradca podnikateľa 117,00 € 16.10.2018 Faktúra
DFBV/206/18 Odborná prehlidka NTL kotolne. Ing. Peter Turčan -Rekon 489,60 € 16.10.2018 Faktúra
DFBV/205/18 Odborná prehliadka plynovej kotolne,zariadenia. REPLYN - Jozef Hlbočan 170,00 € 11.10.2018 Faktúra
DFBV/204/18 Keramická tabuľa, stojan. Školex, spol. s.r.o. 272,29 € 10.10.2018 Faktúra
DFBV/203/18 Revízia komínov a dymovodu. Milan Rúfus-CLEANBAU 78,77 € 10.10.2018 Faktúra
DFBV/202/18 Čistiace prostriedky, pracovné rukavice. Renáta Zacharová - EZaL 132,67 € 10.10.2018 Faktúra
DFBV/201/18 Seminár. Verlag Dashofer, vydavteľstvo, s.r.o. 39,00 € 10.10.2018 Faktúra
DFBV/200/18 Učebnice. Richard Šrobár - Littera 1 161,00 € 09.10.2018 Faktúra
DFBV/199/18 Služby Fabasoft, ISPIN, Magma za 3. štvrťrok 2018. Žilinský samosprávny kraj 698,00 € 09.10.2018 Faktúra
DFBV/198/18 Orange - mesačný poplatok za 10/2018 Žilinský samosprávny kraj 55,51 € 09.10.2018 Faktúra
DFBV/197/18 Príspevok na stravovanie žiakov za 9/2018. Gymnázium sv. Františka z Assisi 24,90 € 08.10.2018 Faktúra
DFBV/196/18 Pevná linka 9/2018 Slovak Telekom, a.s. 66,32 € 05.10.2018 Faktúra
DFBV/195/18 Revízia plynových kotlov, horákov. AMPO - Ondruš 392,40 € 05.10.2018 Faktúra
DFBV/194/18 Ochrana majetku 3 štvrťrok 2018 Stopkrimi.s.r.o. 47,88 € 04.10.2018 Faktúra
DFBV/193/18 Projektor BenQ MS527. Alza.sk, s.r.o. 548,98 € 04.10.2018 Faktúra
DFBV/192/18 Zemný plyn za 10/2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 2 443,00 € 03.10.2018 Faktúra
DFBV/191/18 Príspevok na stravovanie za 9/2018 - SF. Školská jedáleň pri Gymnáziu 109,00 € 02.10.2018 Faktúra
DFBV/190/18 Príspevok na stravovanie zamestnancov v ŠJ za 9/2018 Školská jedáleň pri Gymnáziu 692,15 € 02.10.2018 Faktúra
DFBV/189/18 Ladenie klavíra. Milan Škerenčák 100,00 € 02.10.2018 Faktúra
DFBV/188/18 Ladenie klavíra. Milan Škerenčák 50,00 € 02.10.2018 Faktúra
DFBV/187/18 Ochrana majetku 4 štvrťrok 2018 RIMI-SK,s.r.o. 132,66 € 02.10.2018 Faktúra
DFBV/186/18 Ochrana majetku 4. štvrťrok 2018 RIMI-SK,s.r.o. 54,00 € 02.10.2018 Faktúra
DFBV/185/18 Elektrika za 10/2018 Stredoslovenská energetika, a.s 1 127,00 € 02.10.2018 Faktúra
DFBV/184/18 Ochrana objektu. Ministerstvo vnútra SR 8,29 € 02.10.2018 Faktúra
DFBV/183/18 Ochrana objektu. Ministerstvo vnútra SR 16,02 € 02.10.2018 Faktúra
DFBV/182/18 Žiarivky. FIN Elektro 87,50 € 27.09.2018 Faktúra
DFBV/181/18 Vrtačka aku. Tabačik-Priemto s.r.o. 81,88 € 25.09.2018 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »