Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 5737
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
ŠJ/0238/19 ŠJ-potraviny SALI MARTIN v.o.s. 246,88 € 19.09.2019 Faktúra
ŠJ/0237/19 ŠJ-potraviny Koliba Trade s.r.o. 156,43 € 19.09.2019 Faktúra
ŠJ/0236/19 ŠJ-potraviny FATRAN spol.s.r.o. 991,70 € 18.09.2019 Faktúra
ŠJ/0235/19 ŠJ-potraviny SUNFOOD SK s.r.o. 36,46 € 17.09.2019 Faktúra
ŠJ/0234/19 ŠJ-potraviny Ján Machovič EDEN 264,66 € 16.09.2019 Faktúra
ŠJ/0233/19 ŠJ-potraviny INMEDIA spol. s r.o. 931,29 € 16.09.2019 Faktúra
ŠJ/0232/19 ŠJ-potraviny INMEDIA spol. s r.o. 201,50 € 16.09.2019 Faktúra
ŠJ/0231/19 ŠJ-potraviny SALI MARTIN v.o.s. 560,30 € 16.09.2019 Faktúra
PČ/076/19 PČ-pevná linka 8/2019 T-Com 124,08 € 13.09.2019 Faktúra
PČ/075/19 PČ-Teplo a TÚV 8/2019 vyúčtovanie Teplico s.r.o 4 645,97 € 13.09.2019 Faktúra
ŠJ/0230/19 ŠJ-potraviny Mäsovýroba s.r.o. 936,46 € 12.09.2019 Faktúra
ŠJ/0229/19 ŠJ-potraviny INMEDIA spol. s r.o. 291,91 € 12.09.2019 Faktúra
ŠJ/0228/19 ŠJ-potraviny FATRAN spol.s.r.o. 1,70 € 12.09.2019 Faktúra
PČ/073/19 PČ-orange 8/2019 Žilinský samosprávny kraj 38,44 € 12.09.2019 Faktúra
PaSA/0149/19 BOZP, OPP III.Q2019 Mercelová Miroslava, Ing. 200,00 € 12.09.2019 Faktúra
PaSA/0148/19 telefón Orange 082019 Žilinský samosprávny kraj 60,60 € 12.09.2019 Faktúra
PaSA/0147/19 instalácia Kyocera Z+M servis a.s. 120,00 € 12.09.2019 Faktúra
PaSA/0146/19 sosptr.sk doména Websupport, s.r.o. 14,28 € 12.09.2019 Faktúra
DM/0135/19 DM-káblová TV 9/2019 Slovanet, a.s. 60,00 € 12.09.2019 Faktúra
ŠJ/0227/19 ŠJ-potraviny Koliba Trade s.r.o. 205,26 € 11.09.2019 Faktúra
PaSA/0145/19 plyn S 082019 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 159,72 € 10.09.2019 Faktúra
PaSA/0144/19 telefón 082019 T-Com 21,60 € 10.09.2019 Faktúra
PaSA/0139/19 konfigurácia alarm. systémov Šagáth Elektrické systémy budov 52,80 € 10.09.2019 Faktúra
ŠJ/0226/19 ŠJ-potraviny Ján Machovič EDEN 267,49 € 09.09.2019 Faktúra
ŠJ/0225/19 ŠJ-potraviny INMEDIA spol. s r.o. 332,31 € 09.09.2019 Faktúra
PČ/072/19 PČ-vodné stočné 8/2019 Turčianska vodárenská.spol.a.s 158,09 € 09.09.2019 Faktúra
ŠJ/0224/19 ŠJ-potraviny Mäsovýroba s.r.o. 95,80 € 06.09.2019 Faktúra
ŠJ/0223/19 ŠJ-potraviny SALI MARTIN v.o.s. 902,28 € 06.09.2019 Faktúra
PaSA/0143/19 služby FIM Žilinský samosprávny kraj 698,00 € 06.09.2019 Faktúra
PaSA/0142/19 strava 082019 Stredná odborná škola pedagogická 126,54 € 06.09.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »