Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 6144
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DM/0025/20 DM-toner HP mobo control s.r.o. 123,01 € 18.02.2020 Faktúra
DM/0024/20 DM-revízia komínových telies ŠJ Ján Tichý - Kominárstvo 80,00 € 18.02.2020 Faktúra
ŠJ/0054/20 ŠJ-potraviny INMEDIA spol. s r.o. 99,80 € 17.02.2020 Faktúra
ŠJ/0053/20 ŠJ-potraviny INMEDIA spol. s r.o. 345,55 € 17.02.2020 Faktúra
ŠJ/0052/20 ŠJ-potraviny Ján Machovič EDEN 110,58 € 17.02.2020 Faktúra
ŠJ/0051/20 ŠJ-potraviny ATC-JR,s.r.o. 177,45 € 17.02.2020 Faktúra
DM/0023/20 DM-orange 1/2020 Žilinský samosprávny kraj 38,72 € 14.02.2020 Faktúra
DM/0022/20 DM-novoročné posedenie zamestnancov Lesy SR,š.p. 582,49 € 14.02.2020 Faktúra
ŠJ/0050/20 ŠJ-potraviny T-613, s.r.o. 337,37 € 13.02.2020 Faktúra
ŠJ/0049/20 ŠJ-potraviny INMEDIA spol. s r.o. 30,24 € 13.02.2020 Faktúra
ŠJ/0048/20 ŠJ-potraviny T-613, s.r.o. 91,20 € 13.02.2020 Faktúra
ŠJ/0047/20 ŠJ-potraviny Koliba Trade s.r.o. 120,48 € 13.02.2020 Faktúra
ŠJ/0046/20 ŠJ-potraviny SALI MARTIN v.o.s. 612,61 € 12.02.2020 Faktúra
DM/0019/20 DM-káblová TV 2/2020 Slovanet, a.s. 60,00 € 12.02.2020 Faktúra
ŠJ/0045/20 ŠJ-potraviny Mäsovýroba s.r.o. 603,94 € 11.02.2020 Faktúra
ŠJ/0044/20 ŠJ-potraviny Ján Machovič EDEN 115,40 € 11.02.2020 Faktúra
ŠJ/0043/20 ŠJ-potraviny INMEDIA spol. s r.o. 333,85 € 11.02.2020 Faktúra
ŠJ/0042/20 ŠJ-potraviny T-613, s.r.o. 276,08 € 11.02.2020 Faktúra
DM/0020/20 DM-pevná linka 1/2020 Slovak Telecom,a.s 123,66 € 11.02.2020 Faktúra
DM/0018/20 DM-vodné stočné 1/2020 Turčianska vodárenská.spol.a.s 520,03 € 11.02.2020 Faktúra
ŠJ/0041/20 ŠJ-potraviny SALI MARTIN v.o.s. 336,00 € 06.02.2020 Faktúra
ŠJ/0040/20 ŠJ-potraviny Koliba Trade s.r.o. 205,20 € 06.02.2020 Faktúra
ŠJ/0039/20 ŠJ-potraviny SUNFOOD SK s.r.o. 24,20 € 06.02.2020 Faktúra
DM/0017/20 DM-plyn 2/2020 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 165,00 € 06.02.2020 Faktúra
DM/0016/20 DM-elektrická energia 1/2020 Stredoslovenská energetika, a.s. 222,16 € 06.02.2020 Faktúra
ŠJ/0038/20 ŠJ-potraviny Fatra TIP s.r.o. 910,80 € 05.02.2020 Faktúra
DM/0015/20 DM-zmluvný servis výťahov 1.Q. 2020 OTIS Výťahy s.r.o. 184,29 € 05.02.2020 Faktúra
ŠJ/0037/20 ŠJ-potraviny FATRAN spol.s.r.o. 801,57 € 04.02.2020 Faktúra
ŠJ/0036/20 ŠJ-potraviny Mäsovýroba s.r.o. 1 538,47 € 04.02.2020 Faktúra
ŠJ/0035/20 ŠJ-potraviny INMEDIA spol. s r.o. 185,09 € 04.02.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »