Všetky dokumenty

Počet záznamov: 2966
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
OBJV/082/2019 Objednávame u Vás kancelárske potreby Tibor Varga TSV Papier 277,74 € 14.11.2019 Objednávka
OBJV/083/2019 Objednávame u Vás veľkokapacitný kontajner a odvoz odpadu T+T, a.s. 250,00 € 14.11.2019 Objednávka
0229/2019 Poštovné 10/2019 Slovenská pošta, a.s. 116,75 € 14.11.2019 Faktúra
0230/2019 Správa domény "krajskakniznica.sk" od 6.10.2019 do 5.10.2020 Žilinská univerzita 20,40 € 14.11.2019 Faktúra
OBJV/080/2019 Objednávame u vás materiál v rámci projektu FPU - Vianoce s detskou knihou KRPA SLOVAKIA, spol. s r.o. 126,95 € 13.11.2019 Objednávka
OBJV/081/2019 Objednávame u Vás čistiace prostriedky Banchem, s.r.o. 250,08 € 13.11.2019 Objednávka
OBJV/079/2019 Objednávame u vás interiérové vybavenie v rámci grantu FPU - Obnova vstupných priestorov krajskej knižnice na základe VO zákazka Interiérové vybavenie Krajskej knižnice v Žiline (2019) REVIT, s.r.o. 10 346,24 € 12.11.2019 Objednávka
0227/2019 Servisný poplatok za dochádzkový systém 2019 Innovatrics, s.r.o. 475,20 € 12.11.2019 Faktúra
0228/2019 Spotreba tepla, vody 10/2019 - Centrum Bytterm, a.s. 1 456,80 € 12.11.2019 Faktúra
35-2019 ZMLUVA O DIELO č. 35-2019 uzavretá podľa § 631 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb.(Občianskeho zákonníka) v znení neskorších predpisov PhDr. Ľudmila Hrdináková, PhD. 200,00 € 11.11.2019 Zmluva
36-2019 ZMLUVA O DIELO č. 36-2019 uzavretá podľa § 631 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb.(Občianskeho zákonníka) v znení neskorších predpisov Mgr. Tibor Hujdič 300,00 € 11.11.2019 Zmluva
37-2019 ZMLUVA O DIELO č. 37-2019 uzavretá podľa § 631 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb.(Občianskeho zákonníka) v znení neskorších predpisov Jiří Procházka 240,00 € 11.11.2019 Zmluva
38-2019 ZMLUVA O DIELO č. 38-2019 uzavretá podľa § 631 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb.(Občianskeho zákonníka) v znení neskorších predpisov Mgr. Klára Smolíková 240,00 € 11.11.2019 Zmluva
0226/2019 Orange Slovakia - mesačný poplatok 11/2019 Žilinský samosprávny kraj 19,20 € 08.11.2019 Faktúra
OBJV/077/2019 Objednávame u Vás stravné lístky na mesiac 11/2019 GGFS s.r.o. 2 328,64 € 07.11.2019 Objednávka
OBJV/078/2019 Objednávame u Vás obedové menu - grant FPU Vianoce s detskou knihou Hotelová akadémia 294,00 € 07.11.2019 Objednávka
0225/2019 Stravné lístky na mesiac 11/2019 GGFS s.r.o. 2 251,79 € 07.11.2019 Faktúra
OBJV/076/2019 Objednávame u Vás čítačku čiarových kódov Motorola DS4308, zálohovacie zariadenie I-TECH partner s.r.o. 853,20 € 06.11.2019 Objednávka
0223/2019 Prezutie pneumatík, výmena stieračov POINT a.s. Žilina 59,27 € 05.11.2019 Faktúra
0221/2019 Pripojenie k sieti SRP 4. Q 2019 - Vlčince CENTAURA SBS s.r.o. 179,24 € 04.11.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »