Všetky dokumenty

Počet záznamov: 3315
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
9-2020 Zmluva o poskytnutí grantovej dotácie číslo 61 / 2020 – OŠKŠCRMR / 2020 Mesto Žilina 900,00 € 12.08.2020 Zmluva
10-2020 Zmluva o poskytnutí grantovej dotácie číslo 22 / 2020 – OŠKŠCRMR / 2020 Mesto Žilina 1 000,00 € 12.08.2020 Zmluva
0138/2020 Vystavenie potvrdenia Slovenská komora exekútorov 6,60 € 07.08.2020 Faktúra
0137/2020 Spotreba energií 4.Q 2020-Vlčince PEMA, spol. s r.o. 1 348,80 € 07.08.2020 Faktúra
OBJV/072/2020 Objednávame u Vás stravné lístky na mesiac 08/2020 GGFS s.r.o. 1 773,29 € 04.08.2020 Objednávka
OBJV/071/2020 Objednávame u Vás doplnenie elektroinštalácie v centrálnej budove Krajskej knižnice v Žiline - Krajská knižnica v Žiline - stavebné úpravy objektu, riešenie nevyhovujúceho stavu elektroinštalácie a zvýšenie EHB-I.etapa 2.časť - práce vyvolané na základe k Adifex, a.s. 1 616,21 € 04.08.2020 Objednávka
0136/2020 Stravné lístky 08/2020 GGFS s.r.o. 1 714,77 € 04.08.2020 Faktúra
0135/2020 Telefón 7/2020 a Internet Vlčince 7/2020 Slovak Telekom a.s. 83,35 € 04.08.2020 Faktúra
6-2020 Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 499/2020 ALL SECURITY, s.r.o. 0,00 € 03.08.2020 Zmluva
OBJV/070/2020 Objednávame u Vás WC kombi Jika s montážou DAMAR ŽILINA, s.r.o. 225,00 € 03.08.2020 Objednávka
Z379/014/2020 Pripojenie na PCO 8/2020 - Centrum Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 24,89 € 03.08.2020 Faktúra
0134/2020 Kancelársky papier Tibor Varga TSV Papier 150,00 € 03.08.2020 Faktúra
Z379/015/2020 Spotreba elektrickej energie 2020 - Centrum Stredoslovenská energetika, a.s. 3 866,00 € 03.08.2020 Faktúra
OBJV/069/2020 Objednávame u Vás kancelársky papier Tibor Varga TSV Papier 150,00 € 31.07.2020 Objednávka
0133/2020 Polep okien piesková fólia štvorčeky TigerPrint s.r.o., 108,00 € 28.07.2020 Faktúra
8-2020 D O H O D A o čerpaní finančných prostriedkov vo výške 737,00 € z daru Min.zahraničných vecí Českej republiky, poskytnutého Českému spolku Bratislava pre Místní klub [MK] v Žiline v roku 2020. Český spolok Bratislava 737,00 € 27.07.2020 Zmluva
OBJV/067/2020 Objednávame u Vás polep jednoradový, zo štvorčekov, na interiérové sklenené tablá TigerPrint s.r.o., 108,00 € 27.07.2020 Objednávka
OBJV/068/2020 Objednávame u Vás potvrdenie o vedení/nevedení exekučného konania Slovenská komora exekútorov 6,60 € 27.07.2020 Objednávka
0132/2020 Výmena rozvodov požiarnej vody Adifex, a.s. 6 773,54 € 22.07.2020 Faktúra
0131/2020 Dodávka a montáž sanity Adifex, a.s. 3 740,30 € 22.07.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »