Všetky dokumenty

Počet záznamov: 3240
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0095/2020 Interiérové zariadenie - grant FPU - Obnova vstupných priestorov krajskej knižnice Bonami.cz, a.s. 945,90 € 22.05.2020 Faktúra
OBJV/052/2020 Objednávame u Vás interiérové zariadenie IKEA Bratislava, s.r.o. 2 679,87 € 20.05.2020 Objednávka
OBJV/051/2020 Objednávame u Vás ozdravný rez agátu v letnej čitárni Krajskej knižnice v Žiline SIEDL, s.r.o. 200,00 € 20.05.2020 Objednávka
0093/2020 Stolička NORDA sivá - grant FPU Obnova vstupných priestorov krajskej knižnice Bighome.sk - Domov na tisíc spôsobov, Loviu, s.r.o. 335,09 € 19.05.2020 Faktúra
0092/2020 Internet za 2. Q 2020 - Centrum SANET 398,34 € 18.05.2020 Faktúra
OBJV/050/2020 Objednávame u Vás návrh interiéru 1. nadzemného podlažia budovy Krajskej knižnice v Žiline a poradenstvo súvisiace s rekonštrukciou 1. nadzemného podlažia Ing. Jaroslav Pilarčík 4 000,00 € 15.05.2020 Objednávka
0088/2020 Poštovné 4/2020 Slovenská pošta, a.s. 3,85 € 14.05.2020 Faktúra
0089/2020 Spotreba tepla, vody 04/2020 - Centrum Bytterm, a.s. 1 381,64 € 14.05.2020 Faktúra
0090/2020 Oprava sociálnych zariadení - prízemie Centrum Adifex, a.s. 11 994,08 € 14.05.2020 Faktúra
0091/2020 Spotreba energií 3.Q 2020-Vlčince PEMA, spol. s r.o. 1 348,80 € 14.05.2020 Faktúra
4-2020 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-513-02144 uzatvorená v súlade s ust. § 22 zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej Fond na podporu umenia 5 000,00 € 13.05.2020 Zmluva
0086/2020 Zmluvný servis výťahov za 2. Q 2020 OTIS Výťahy s.r.o. 85,39 € 12.05.2020 Faktúra
0087/2020 Orange Slovakia - mesačný poplatok 5/2020 Žilinský samosprávny kraj 19,20 € 12.05.2020 Faktúra
OBJV/049/2020 Objednávame u Vás prehodenie letných pneumatík a jarnú prehliadku osobného služobného vozidla Citroen Berlingo POINT a.s. Žilina 35,41 € 06.05.2020 Objednávka
0082/2020 Prehodenie pneumatík, jarná prehliadka POINT a.s. Žilina 35,41 € 06.05.2020 Faktúra
0083/2020 Telefón 4/2020 a Internet Vlčince 4/2020 Slovak Telekom a.s. 85,96 € 06.05.2020 Faktúra
0085/2020 Pripojenie k sieti SRP 2. Q 2020 - Vlčince CENTAURA SBS s.r.o. 179,24 € 06.05.2020 Faktúra
0084/2020 Stravné lístky 05/2020 GGFS s.r.o. 570,36 € 06.05.2020 Faktúra
OBJV/048/2020 Objednávame u Vás stravné lístky na mesiac 05/2020 GGFS s.r.o. 589,82 € 05.05.2020 Objednávka
Z379/010/2020 Pripojenie na PCO 5/2020 - Centrum Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 24,89 € 04.05.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »