Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2044
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
Z379/020/2019 Nájomné a prevádzkové náklady 10-12/2019 - pobočka Solinky Základná škola s materskou školou 6,00 € 02.12.2019 Faktúra
Z379/019/2019 Pripojenie na PCO 12/2019 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 24,89 € 02.12.2019 Faktúra
0248/2019 Knihy GRADA Slovakia s.r.o. 669,55 € 29.11.2019 Faktúra
0247/2019 MMVS Slovenská národná knižnica 9,90 € 29.11.2019 Faktúra
0246/2019 Seminár - Aktuálne zmeny zákonov a vybrané problematiky výdavkov obcí, RO a PO VS Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. 30,00 € 27.11.2019 Faktúra
0245/2019 Čo má vedieť mzdová účtovníčka 4/2019 AJFA+AVIS, s.r.o. 12,60 € 26.11.2019 Faktúra
0244/2019 Obedové menu - grant FPU Vianoce s detskou knihou Hotelová akadémia 294,00 € 25.11.2019 Faktúra
0243/2019 Tonery WAY-COPY, s.r.o. 328,52 € 25.11.2019 Faktúra
0242/2019 Knihy Občianske združenie Sokolné 18,00 € 25.11.2019 Faktúra
0241/2019 Školenie BOZP a PO BEZPO 793,00 € 25.11.2019 Faktúra
0240/2019 Knihy - grant FPU Akvizícia knižného fondu Knižný veľkoobchod PEMIC, s.r.o. 680,21 € 22.11.2019 Faktúra
0239/2019 Materiál - grant FPU Vzdelávanie knihovníkov - spolufin. ŽSK KRPA SLOVAKIA, spol. s r.o. 104,18 € 22.11.2019 Faktúra
0238/2019 Čistiace potreby Banchem, s.r.o. 250,08 € 21.11.2019 Faktúra
Z379/018/2019 Seminár Účtovná závierka v PO zriadených obcou a VÚC Združenie obcí RVC Martin 39,00 € 18.11.2019 Faktúra
0237/2019 Knihy IKAR, a.s. 1 224,44 € 18.11.2019 Faktúra
0236/2019 Knihy IKAR, a.s. 2 478,73 € 18.11.2019 Faktúra
0235/2019 Internet za 4. Q 2019 - Centrum SANET 398,34 € 18.11.2019 Faktúra
0234/2019 Kancelárske potreby Tibor Varga TSV Papier 277,74 € 15.11.2019 Faktúra
0233/2019 Spotreba energií 1.Q 2020-Vlčince PEMA, spol. s r.o. 1 348,80 € 15.11.2019 Faktúra
0232/2019 Knihy - grant FPU Akvizícia knižného fondu Jiří Procházka 164,20 € 15.11.2019 Faktúra
0231/2019 Materiál v rámci grantu FPU - Vianoce s detksou knihou KRPA SLOVAKIA, spol. s r.o. 71,21 € 15.11.2019 Faktúra
0230/2019 Správa domény "krajskakniznica.sk" od 6.10.2019 do 5.10.2020 Žilinská univerzita 20,40 € 14.11.2019 Faktúra
0229/2019 Poštovné 10/2019 Slovenská pošta, a.s. 116,75 € 14.11.2019 Faktúra
0228/2019 Spotreba tepla, vody 10/2019 - Centrum Bytterm, a.s. 1 456,80 € 12.11.2019 Faktúra
0227/2019 Servisný poplatok za dochádzkový systém 2019 Innovatrics, s.r.o. 475,20 € 12.11.2019 Faktúra
0226/2019 Orange Slovakia - mesačný poplatok 11/2019 Žilinský samosprávny kraj 19,20 € 08.11.2019 Faktúra
0225/2019 Stravné lístky na mesiac 11/2019 GGFS s.r.o. 2 251,79 € 07.11.2019 Faktúra
0224/2019 Knihy - grant FPU Akvizícia knižného fondu Vydavateľstvo Slovart, spol s r.o. 1 238,25 € 06.11.2019 Faktúra
0223/2019 Prezutie pneumatík, výmena stieračov POINT a.s. Žilina 59,27 € 05.11.2019 Faktúra
Z379/017/2019 Pripojenie na PCO 11/2019 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 24,89 € 04.11.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »