Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 342
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0008/2018 Zbierka zákonov SR 01-12/2017 - vyúčtovanie Slovenská pošta, a.s. 87,91 € 19.01.2018 Faktúra
0300/2017 Vyúčtovanie vodné, stočné 2017- Vlčince PEMA, spol. s r.o. 4,82 € 11.01.2018 Faktúra
0299/2017 Spotreba tepla, vody 12/2017 - Centrum Bytterm, a.s. 1 863,11 € 11.01.2018 Faktúra
0298/2017 Poštovné 12/2017 Slovenská pošta, a.s. 78,95 € 09.01.2018 Faktúra
0297/2017 Vyúčtovanie spotreby elektrickej energie 2017 - nedoplatok Stredoslovenská energetika, a.s. 939,71 € 08.01.2018 Faktúra
0296/2017 Telefón 12/2017 a Internet Vlčince 12/2017 Slovak Telekom a.s. 83,16 € 02.01.2018 Faktúra
0295/2017 Ochrana objektu 4. Q 2017 STOPKRIMI s. r. o. 11,88 € 02.01.2018 Faktúra
Z325/039/2017 Poplatok LITA 4.Q 2017 - autorská spoločnosť LITA, autorská spoločnosť 10,65 € 31.12.2017 Faktúra
0294/2017 Servisné a inštalačné práce za 4. Q 2017 I-TECH partner s.r.o. 210,60 € 29.12.2017 Faktúra
0293/2017 Stočné - zrážková voda Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s. 354,56 € 29.12.2017 Faktúra
0292/2017 Knihy - FPU Akvizícia knižničného fondu - spolufinancovanie Knižný veľkoobchod PEMIC, s.r.o. 33,37 € 27.12.2017 Faktúra
0291/2017 Knihy - FPU Akvizícia knižničného fondu IKAR, a.s. 664,79 € 22.12.2017 Faktúra
0290/2017 Knihy - grant KIA - spolufinancovanie PANTA RHEI 600,01 € 22.12.2017 Faktúra
0289/2017 Knihy - grant KIA Albatros Media Slovakia s.r.o. 2 001,11 € 22.12.2017 Faktúra
0288/2017 AVG Anti-Virus Business Edition EDU, 50 lic. (24 mes.)/2017-2019 Solitea Slovensko, a.s. 525,16 € 21.12.2017 Faktúra
0287/2017 Vodné, stočné Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s. 472,73 € 21.12.2017 Faktúra
0286/2017 Knihy - FPU Akvizícia knižničného fondu Knižný veľkoobchod PEMIC, s.r.o. 802,26 € 21.12.2017 Faktúra
0285/2017 Odborné prehliadky a skúšky elektrických spotrebičov Ján Martiniak - GREMAR 1 000,00 € 20.12.2017 Faktúra
0284/2017 Regálové rozraďovače - grant FPU Skvalitnenie ochrany a sprístupňovania knižničného fondu pre používateľov CEIBA spol. s r.o. 1 381,20 € 19.12.2017 Faktúra
Z325/038/2017 Úrazové poistenie poberateľov dávky v hmotnej núdzi 2018 Komunálna poisťovňa 13,00 € 18.12.2017 Faktúra
0283/2017 Skrine šatňové - grant FPU Skvalitnenie ochrany a sprístupňovania knižničného fondu pre používateľov ŠKOLEX, spol. s r.o. 2 346,30 € 18.12.2017 Faktúra
0282/2017 Klubový 3-sed AVA CAFF čierna ekokoža - grant FPU Rozvoj komunitnej knižnice KATER, s. r. o. 1 434,00 € 18.12.2017 Faktúra
0281/2017 MVS - poštovné, balné Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici 23,60 € 18.12.2017 Faktúra
0280/2017 Knihy - FPU Akvizícia knižničného fondu BÝVANIE AJ ZAJTRA 44,00 € 18.12.2017 Faktúra
0279/2017 PO,BOZP a PZS 4. Q 2017 BEZPO 231,80 € 15.12.2017 Faktúra
0278/2017 Spotreba tepla, vody 11/2017 - Centrum Bytterm, a.s. 1 638,91 € 15.12.2017 Faktúra
0277/2017 Kancelársky papier - Osobnosti;Kalendáre a diár 2018 Tibor Varga TSV Papier 69,23 € 15.12.2017 Faktúra
0276/2017 Stravné lístky na mesiac 12/2017 GGFS s.r.o. 42,00 € 14.12.2017 Faktúra
0275/2017 MMVS Slovenská národná knižnica 10,00 € 12.12.2017 Faktúra
0274/2017 Knihy - mikroprojekt Literárno-historické chodníčky Beskydami č. INT/EB/ZA/1/I/A/0046 PANTA RHEI 415,01 € 12.12.2017 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »