Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 349
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0314/2018 Vodné, stočné - Centrum Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s. 553,19 € 28.12.2018 Faktúra
0313/2018 Stočné - Centrum Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s. 392,66 € 28.12.2018 Faktúra
0312/2018 Tonery COPYTECH, s.r.o. 70,00 € 21.12.2018 Faktúra
0311/2018 Výpočtová technika - grant FPÚ Knižnica pre najmenších a násťročných SK-technik, s.r.o. 3 226,00 € 21.12.2018 Faktúra
0310/2018 Výpočtová technika - PC, notebook, tlačiareň - grant KIA SK-technik, s.r.o. 1 490,00 € 21.12.2018 Faktúra
0309/2018 Náučné pomôcky - špeciálne dokumenty - grant KIA Lucia Kilikova 130,50 € 21.12.2018 Faktúra
0308/2018 Predplatné na české periodiká 2019 Slovenská pošta, a.s. 501,41 € 21.12.2018 Faktúra
Z325/034/2018 Úrazové poistenie poberateľov dávky v hmotnej núdzi 2019 Komunálna poisťovňa 6,50 € 20.12.2018 Faktúra
0307/2018 Závesný systém - grant FPÚ Knižnica pre najmenších a násťročných smolka.sk, s.r.o. 1 308,80 € 20.12.2018 Faktúra
0306/2018 Interiérové zariadenie - grant FPÚ Knižnica pre najmenších a násťročných REVIT, s.r.o. 830,40 € 20.12.2018 Faktúra
0305/2018 Interiérové zariadenie - grant FPÚ Knižnica pre najmenších a násťročných REVIT, s.r.o. 4 152,00 € 19.12.2018 Faktúra
0304/2018 Centrálny knižničný pult REVIT, s.r.o. 9 362,40 € 19.12.2018 Faktúra
0303/2018 PO, BOZP BEZPO 370,00 € 18.12.2018 Faktúra
0302/2018 MVS Univerzitná knižnica v Bratislave 11,40 € 18.12.2018 Faktúra
0301/2018 Odborný posudok ku zriadeniu navrhovaného chráneného pracoviska Regionálny úrad verejného zdravotníctva 14,00 € 18.12.2018 Faktúra
0300/2018 MVS - poštovné, balné Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici 30,15 € 14.12.2018 Faktúra
0299/2018 Odborná prehliadka PHP LIVONEC, s.r.o. 170,76 € 14.12.2018 Faktúra
0298/2018 Knižničné regály zadverené a policové BECO, spol. s r.o. 4 285,99 € 14.12.2018 Faktúra
0297/2018 Knižničný regál časopisecký-grant FPÚ Skvalitnenie služieb oddelenia odbornej literatúry a študovní CEIBA spol. s r.o. 1 321,88 € 14.12.2018 Faktúra
0296/2018 Kancelárske potreby - 5% spolufinancovanie Vianoce s detskou knihou Tibor Varga TSV Papier 207,48 € 14.12.2018 Faktúra
0295/2018 Stavebné úpravy krajskej knižnice - I.etapa SOAR sk, a.s. 98 842,86 € 14.12.2018 Faktúra
0294/2018 Energie 2018 pobočka Hájik Základná škola 200,00 € 14.12.2018 Faktúra
0293/2018 Tonery SK-technik, s.r.o. 39,00 € 13.12.2018 Faktúra
0292/2018 Materiál na maľovanie FINALit s.r.o. 368,26 € 13.12.2018 Faktúra
0291/2018 Tonery SK-technik, s.r.o. 390,00 € 12.12.2018 Faktúra
0290/2018 Rekonštrukcia internetovej siete na 2. poschodí KKŽ - Stavebné úpravy krajskej knižnice - I. etapa ELREsys, s.r.o. 5 389,44 € 12.12.2018 Faktúra
0289/2018 Stavebné úpravy krajskej knižnice - I.etapa SOAR sk, a.s. 14 071,56 € 12.12.2018 Faktúra
0288/2018 Knihy - 5% spolufinancovanie Akvizácia knižného fondu AF Žilina s.r.o. 167,78 € 12.12.2018 Faktúra
0287/2018 Toner WAY-COPY, s.r.o. 42,96 € 11.12.2018 Faktúra
0286/2018 Spotreba tepla, vody 11/2018 - Centrum Bytterm, a.s. 1 548,83 € 11.12.2018 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »