Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 356
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0320/2018 Servis poplachového systému - Vlčince CENTAURA SBS s.r.o. 75,00 € 11.01.2019 Faktúra
0319/2018 Spotreba tepla, vody 12/2018 - Centrum Bytterm, a.s. 2 146,12 € 11.01.2019 Faktúra
0318/2018 Poštovné 12/2018 Slovenská pošta, a.s. 53,10 € 10.01.2019 Faktúra
Z325/035/2018 Poplatok LITA 4.Q 2018 - autorská spoločnosť LITA, autorská spoločnosť 9,60 € 07.01.2019 Faktúra
0317/2018 Telefón 12/2018 a Internet Vlčince 12/2018 Slovak Telekom a.s. 83,17 € 07.01.2019 Faktúra
0316/2018 Ochrana objektu 4. Q 2018 STOPKRIMI s. r. o. 11,88 € 07.01.2019 Faktúra
0315/2018 Servisné a inštalačné práce za 4. Q 2018 I-TECH partner s.r.o. 690,00 € 07.01.2019 Faktúra
0314/2018 Vodné, stočné - Centrum Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s. 553,19 € 28.12.2018 Faktúra
0313/2018 Stočné - Centrum Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s. 392,66 € 28.12.2018 Faktúra
0312/2018 Tonery COPYTECH, s.r.o. 70,00 € 21.12.2018 Faktúra
0311/2018 Výpočtová technika - grant FPÚ Knižnica pre najmenších a násťročných SK-technik, s.r.o. 3 226,00 € 21.12.2018 Faktúra
0310/2018 Výpočtová technika - PC, notebook, tlačiareň - grant KIA SK-technik, s.r.o. 1 490,00 € 21.12.2018 Faktúra
0309/2018 Náučné pomôcky - špeciálne dokumenty - grant KIA Lucia Kilikova 130,50 € 21.12.2018 Faktúra
0308/2018 Predplatné na české periodiká 2019 Slovenská pošta, a.s. 501,41 € 21.12.2018 Faktúra
Z325/034/2018 Úrazové poistenie poberateľov dávky v hmotnej núdzi 2019 Komunálna poisťovňa 6,50 € 20.12.2018 Faktúra
0307/2018 Závesný systém - grant FPÚ Knižnica pre najmenších a násťročných smolka.sk, s.r.o. 1 308,80 € 20.12.2018 Faktúra
0306/2018 Interiérové zariadenie - grant FPÚ Knižnica pre najmenších a násťročných REVIT, s.r.o. 830,40 € 20.12.2018 Faktúra
0305/2018 Interiérové zariadenie - grant FPÚ Knižnica pre najmenších a násťročných REVIT, s.r.o. 4 152,00 € 19.12.2018 Faktúra
0304/2018 Centrálny knižničný pult REVIT, s.r.o. 9 362,40 € 19.12.2018 Faktúra
0303/2018 PO, BOZP BEZPO 370,00 € 18.12.2018 Faktúra
0302/2018 MVS Univerzitná knižnica v Bratislave 11,40 € 18.12.2018 Faktúra
0301/2018 Odborný posudok ku zriadeniu navrhovaného chráneného pracoviska Regionálny úrad verejného zdravotníctva 14,00 € 18.12.2018 Faktúra
0300/2018 MVS - poštovné, balné Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici 30,15 € 14.12.2018 Faktúra
0299/2018 Odborná prehliadka PHP LIVONEC, s.r.o. 170,76 € 14.12.2018 Faktúra
0298/2018 Knižničné regály zadverené a policové BECO, spol. s r.o. 4 285,99 € 14.12.2018 Faktúra
0297/2018 Knižničný regál časopisecký-grant FPÚ Skvalitnenie služieb oddelenia odbornej literatúry a študovní CEIBA spol. s r.o. 1 321,88 € 14.12.2018 Faktúra
0296/2018 Kancelárske potreby - 5% spolufinancovanie Vianoce s detskou knihou Tibor Varga TSV Papier 207,48 € 14.12.2018 Faktúra
0295/2018 Stavebné úpravy krajskej knižnice - I.etapa SOAR sk, a.s. 98 842,86 € 14.12.2018 Faktúra
0294/2018 Energie 2018 pobočka Hájik Základná škola 200,00 € 14.12.2018 Faktúra
0293/2018 Tonery SK-technik, s.r.o. 39,00 € 13.12.2018 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »