Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 323
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0293/2019 Spotreba tepla, vody 12/2019 - Centrum Bytterm, a.s. 2 198,10 € 14.01.2020 Faktúra
0292/2019 Orange Slovakia - hovorné 12/2019 Žilinský samosprávny kraj 0,22 € 14.01.2020 Faktúra
0291/2019 Poštovné 12/2019 Slovenská pošta, a.s. 92,05 € 13.01.2020 Faktúra
0290/2019 Vodné, stočné 2. polrok 2019 - Centrum Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s. 999,96 € 09.01.2020 Faktúra
0289/2019 Poplatok LITA 4.Q 2019 - autorská spoločnosť LITA, autorská spoločnosť 6,62 € 07.01.2020 Faktúra
0288/2019 Telefón 12/2019 a Internet Vlčince 12/2019 Slovak Telekom a.s. 84,18 € 02.01.2020 Faktúra
0287/2019 Servis EZS 12/2019 - Vlčince CENTAURA SBS s.r.o. 60,84 € 31.12.2019 Faktúra
0286/2019 Falošný poplach 12/2019 - Vlčince CENTAURA SBS s.r.o. 19,92 € 31.12.2019 Faktúra
0285/2019 Ochrana objektu 4. Q 2019 STOPKRIMI s. r. o. 11,88 € 31.12.2019 Faktúra
0284/2019 Odborný posudok ku zriadeniu navrhovaného chráneného pracoviska Regionálny úrad verejného zdravotníctva 14,00 € 30.12.2019 Faktúra
0283/2019 PC, čítačka Motorola - grant FPU Obnova vstupných priestorov krajskej knižnice I-TECH partner s.r.o. 3 462,36 € 23.12.2019 Faktúra
0282/2019 Knihy Knižný veľkoobchod PEMIC, s.r.o. 52,92 € 20.12.2019 Faktúra
0281/2019 Knihy Knižný veľkoobchod PEMIC, s.r.o. 111,17 € 19.12.2019 Faktúra
0280/2019 Servis EZS - Vlčince CENTAURA SBS s.r.o. 45,00 € 18.12.2019 Faktúra
0279/2019 Knihy Knižný veľkoobchod PEMIC, s.r.o. 1 683,17 € 18.12.2019 Faktúra
0278/2019 Knihy - grant FPU Akvizícia knižného fondu Martinus, s.r.o. 528,13 € 17.12.2019 Faktúra
Z379/021/2019 Úrazové poistenie poberateľov dávky v hmotnej núdzi 2020 Komunálna poisťovňa 6,50 € 16.12.2019 Faktúra
0277/2019 Obložené chlebíčky - grant FPU Vzdelávanie knihovníkov v oblasti komunikačných a digitálnych zručností Adriana Palárcová 105,00 € 16.12.2019 Faktúra
0276/2019 MVS - poštovné, balné Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici 26,70 € 16.12.2019 Faktúra
0275/2019 Odborná prehliadka a oprava PHP, hydrantov LIVONEC, s.r.o. 505,56 € 16.12.2019 Faktúra
0274/2019 Oprava tlačiarne CANON COPYTECH, s.r.o. 134,80 € 16.12.2019 Faktúra
0273/2019 Školenie, kontrola BOZP a PO BEZPO 442,00 € 16.12.2019 Faktúra
0272/2019 Knihy - grant FPU Akvizícia knižného fondu Vydavateľstvo Slovart, spol s r.o. 142,96 € 16.12.2019 Faktúra
0271/2019 Knihy - grant FPU Akvizícia knižného fondu Vydavateľstvo Slovart, spol s r.o. 499,88 € 16.12.2019 Faktúra
0270/2019 Predplatné eVýpožičky kníh 400 ks Palmknihy - eReading s.r.o. 768,00 € 11.12.2019 Faktúra
0269/2019 Interiérové zariadenie - FPU Obnova vstupných priestorov knižnice REVIT, s.r.o. 10 346,24 € 11.12.2019 Faktúra
0268/2019 Demontáž a presun knižničného pultu REVIT, s.r.o. 360,00 € 11.12.2019 Faktúra
0267/2019 Veľkokapacitný kontajner, odvoz odpadu T+T, a.s. 198,30 € 11.12.2019 Faktúra
0266/2019 Poplatok za uloženie odpadu T+T, a.s. 11,06 € 11.12.2019 Faktúra
0265/2019 Servisné a inštalačné práce za 4. Q 2019, čítačka čiar.kódov, zálohovacie zariadenie I-TECH partner s.r.o. 1 618,44 € 11.12.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »