Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 144
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0129/2019 Tonery WAY-COPY, s.r.o. 124,96 € 27.06.2019 Faktúra
0128/2019 Odstránenie závad výťahu z odborného stanoviska č.7267/2/2018 OTIS Výťahy s.r.o. 446,40 € 25.06.2019 Faktúra
0127/2019 Odborná prehliadka a skúčka elektrických spotrebičov a ručného elektrického náradia Ján Martiniak - GREMAR 1 000,00 € 20.06.2019 Faktúra
0126/2019 Odborná prehliadka a skúška elektrického zariadenia Ján Martiniak - GREMAR 800,00 € 19.06.2019 Faktúra
0125/2019 Údržba EZS - Centrum STOPKRIMI s. r. o. 36,00 € 19.06.2019 Faktúra
0124/2019 Nájomné 3. Q 2019 - Vlčince PEMA, spol. s r.o. 1 312,56 € 19.06.2019 Faktúra
0123/2019 Spotreba tepla, vody 5/2019 - Centrum Bytterm, a.s. 1 312,20 € 13.06.2019 Faktúra
0122/2019 Poštovné 5/2019 Slovenská pošta, a.s. 86,90 € 13.06.2019 Faktúra
0121/2019 Orange Slovakia - mesačný poplatok 6/2019 Žilinský samosprávny kraj 19,75 € 13.06.2019 Faktúra
0120/2019 Oprava kopírovacieho stroja Konica Minolta Bizhub 162 Milan Oravčík - DEYMOS 200,40 € 11.06.2019 Faktúra
0119/2019 Servis knižničného systému CLAVIUS 2019 MS-SOFT, s.r.o. 1 710,72 € 06.06.2019 Faktúra
0118/2019 Update knižničného systému CLAVIUS 2019 MS-SOFT, s.r.o. 2 430,72 € 06.06.2019 Faktúra
0117/2019 Stravné lístky na mesiac 6/2019 GGFS s.r.o. 2 466,00 € 06.06.2019 Faktúra
0116/2019 Odborný seminár Mzdová účtovníčka v II.Q 2019 Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. 60,00 € 04.06.2019 Faktúra
Z379/006/2019 Pripojenie na PCO 6/2019 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 24,89 € 03.06.2019 Faktúra
0115/2019 Telefón 5/2019 a Internet Vlčince 5/2019 Slovak Telekom a.s. 86,50 € 03.06.2019 Faktúra
0114/2019 Oprava tlačiarne IR C 2220 COPYTECH, s.r.o. 81,70 € 03.06.2019 Faktúra
0113/2019 Čo má vedieť mzdová účtovníčka 2/2019 AJFA+AVIS, s.r.o. 12,60 € 28.05.2019 Faktúra
0112/2019 Predplatné TREND 2019/2020 News and Media Holding a.s. 89,00 € 22.05.2019 Faktúra
0111/2019 Internet za 2. Q 2019 - Centrum SANET 398,34 € 17.05.2019 Faktúra
0110/2019 Knihy KYBEROS Group, s.r.o.. 303,41 € 15.05.2019 Faktúra
0109/2019 Orange Slovakia - mesačný poplatok 5/2019 Žilinský samosprávny kraj 19,32 € 15.05.2019 Faktúra
0108/2019 Ochranné pracovné odevy PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. 13,23 € 14.05.2019 Faktúra
0107/2019 Spotreba tepla, vody 4/2019 - Centrum Bytterm, a.s. 1 326,71 € 14.05.2019 Faktúra
0106/2019 Predplatné časopisu Psychológia a patopsychológia dieťaťa 2019 VÚDPaP 11,00 € 10.05.2019 Faktúra
0105/2019 Ochranné pracovné odevy PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. 138,06 € 10.05.2019 Faktúra
0104/2019 Spotreba energií 3.Q 2019-Vlčince PEMA, spol. s r.o. 1 245,60 € 09.05.2019 Faktúra
0103/2019 Poštovné 4/2019 Slovenská pošta, a.s. 89,25 € 09.05.2019 Faktúra
0102/2019 Prehodenie, vyváženie a uskladnenie kolies POINT a.s. Žilina 44,46 € 06.05.2019 Faktúra
0101/2019 Stravné lístky na mesiac 5/2019 GGFS s.r.o. 2 714,40 € 03.05.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 »