Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 194
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
Z379/013/2019 Polročné pracovné stretnutie ekonómov a účtovníkov RO a PO zriadených obcou a VÚC Združenie obcí RVC Martin 139,00 € 12.09.2019 Faktúra
0177/2019 Oprava vchodových automatických dverí - záložný zdroj vrátane montáže DS mont a.s. 596,40 € 12.09.2019 Faktúra
0174/2019 Orange Slovakia - mesačný poplatok 9/2019 Žilinský samosprávny kraj 19,20 € 10.09.2019 Faktúra
0170/2019 Knihy - grant FPU Akvizícia knižného fondu Knižný veľkoobchod PEMIC, s.r.o. 438,90 € 05.09.2019 Faktúra
Z379/012/2019 Poistenie úrazu - ÚPSVaR dobrovoľnícka činnosť UNION Poisťovňa 5,00 € 03.09.2019 Faktúra
Z379/011/2019 Pripojenie na PCO 9/2019 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 24,89 € 02.09.2019 Faktúra
0169/2019 Knihy - grant FPU Akvizícia knižného fondu KYBEROS Group, s.r.o.. 484,16 € 02.09.2019 Faktúra
0168/2019 Telefón 8/2019 a Internet Vlčince 8/2019 Slovak Telekom a.s. 81,19 € 02.09.2019 Faktúra
0167/2019 MVS Univerzitná knižnica v Bratislave 6,80 € 30.08.2019 Faktúra
0166/2019 Knihy - grant FPU Akvizícia knižného fondu Inform lib, s.r.o. 428,90 € 30.08.2019 Faktúra
0165/2019 Knihy - grant FPU Akvizícia knižného fondu Albatros Media Slovakia s.r.o. 1 078,74 € 26.08.2019 Faktúra
0164/2019 Knihy IKAR, a.s. 1 947,06 € 23.08.2019 Faktúra
0163/2019 Internet za 3. Q 2019 - Centrum SANET 398,34 € 19.08.2019 Faktúra
0162/2019 Vyúčtovanie vodné, stočné 01-05 2019-Vlčince PEMA, spol. s r.o. 12,60 € 14.08.2019 Faktúra
0161/2019 Poštovné 7/2019 Slovenská pošta, a.s. 85,00 € 14.08.2019 Faktúra
0160/2019 Spotreba tepla, vody 7/2019 - Centrum Bytterm, a.s. 793,26 € 14.08.2019 Faktúra
0159/2019 Orange Slovakia - mesačný poplatok 8/2019 Žilinský samosprávny kraj 19,20 € 13.08.2019 Faktúra
0158/2019 Spotreba energií 4.Q 2019-Vlčince PEMA, spol. s r.o. 1 245,60 € 07.08.2019 Faktúra
0157/2019 Školenie prvej pomoci Slovenský Červený kríž 75,00 € 07.08.2019 Faktúra
0156/2019 Stravné lístky na mesiac 8/2019 GGFS s.r.o. 2 014,76 € 05.08.2019 Faktúra
0155/2019 Knihy - grant FPU Akvizícia knižného fondu AF Žilina s.r.o. 179,69 € 05.08.2019 Faktúra
0154/2019 Telefón 7/2019 a Internet Vlčince 7/2019 Slovak Telekom a.s. 82,30 € 02.08.2019 Faktúra
0153/2019 Pripojenie k sieti SRP 3. Q 2019 - Vlčince CENTAURA SBS s.r.o. 179,24 € 02.08.2019 Faktúra
Z379/010/2019 Elektrická energia 2019 Stredoslovenská energetika, a.s. 4 136,00 € 01.08.2019 Faktúra
Z379/009/2019 Pripojenie na PCO 8/2019 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 24,89 € 01.08.2019 Faktúra
0152/2019 Zmluvný servis výťahov za 3. Q 2019 OTIS Výťahy s.r.o. 79,20 € 31.07.2019 Faktúra
0151/2019 Výmena batérie - údržba EZS Centrum STOPKRIMI s. r. o. 72,00 € 31.07.2019 Faktúra
0150/2019 Materiál v rámci grantu Mesta Žilina Leto v knižnici (nielen) pre deti JUKAN, s.r.o. 87,06 € 24.07.2019 Faktúra
0149/2019 Knihy OBRODA SLOVANOV 21,60 € 23.07.2019 Faktúra
0148/2019 Oprava tlačiarneIR HPLJ P2055 COPYTECH, s.r.o. 59,20 € 22.07.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 »