Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 323
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0073/2019 Knihy Ing. Janka Hanuliaková 72,50 € 26.03.2019 Faktúra
0072/2019 Knihy Albatros Media Slovakia s.r.o. 62,53 € 25.03.2019 Faktúra
0071/2019 Knihy Ing. Ivan Lazík 151,70 € 25.03.2019 Faktúra
0070/2019 Nájomné 2. Q 2019 - Vlčince PEMA, spol. s r.o. 1 280,55 € 22.03.2019 Faktúra
0069/2019 Knihy Inform lib, s.r.o. 196,60 € 22.03.2019 Faktúra
0068/2019 Fólia na balenie kníh, EM pásky CEIBA spol. s r.o. 1 548,89 € 21.03.2019 Faktúra
0067/2019 Knihy GRADA Slovakia s.r.o. 291,79 € 21.03.2019 Faktúra
0066/2019 Knihy Inform lib, s.r.o. 264,08 € 20.03.2019 Faktúra
0065/2019 Knihy KYBEROS Group, s.r.o.. 681,95 € 18.03.2019 Faktúra
0064/2019 Konferencia Vzdelávanie 3. veku - konferenčný poplatok Slovenská akademická asociácia pre celoživotné vzdelávanie 33,00 € 15.03.2019 Faktúra
0063/2019 Čistiace prostriedky Banchem, s.r.o. 1 260,36 € 14.03.2019 Faktúra
0062/2019 Kancelárske potreby Tibor Varga TSV Papier 317,14 € 13.03.2019 Faktúra
0061/2019 Knihy Albatros Media Slovakia s.r.o. 1 227,12 € 13.03.2019 Faktúra
0060/2019 Orange Slovakia - mesačný poplatok 3/2019 Žilinský samosprávny kraj 22,33 € 13.03.2019 Faktúra
0059/2019 Spotreba tepla, vody 2/2019 - Centrum Bytterm, a.s. 2 079,62 € 12.03.2019 Faktúra
0058/2019 Poštovné 2/2019 Slovenská pošta, a.s. 95,35 € 11.03.2019 Faktúra
0057/2019 Jarná deratizácia priestorov Krajskej knižnice v Žiline AAAA-3D Miloš Gajarský, deratizácia, dezinsekcia, dezinfekcia 90,00 € 06.03.2019 Faktúra
0056/2019 Knihy GRADA Slovakia s.r.o. 236,14 € 05.03.2019 Faktúra
0055/2019 Knihy IKAR, a.s. 32,06 € 05.03.2019 Faktúra
0054/2019 Knihy IKAR, a.s. 212,59 € 05.03.2019 Faktúra
0053/2019 Stravné lístky na mesiac 3/2019 GGFS s.r.o. 2 512,80 € 04.03.2019 Faktúra
Z379/001/2019 Pripojenie na PCO 3/2019 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 24,89 € 01.03.2019 Faktúra
0052/2019 Knihy IKAR, a.s. 1 796,13 € 01.03.2019 Faktúra
0051/2019 Vyúčtovanie vodné, stočné 2018-Vlčince PEMA, spol. s r.o. 7,55 € 01.03.2019 Faktúra
0050/2019 Telefón 2/2019 a Internet Vlčince 2/2019 Slovak Telekom a.s. 84,91 € 01.03.2019 Faktúra
0049/2019 Predplatné časopisu Naša škola na rok 2019 PAMIKO, spol. s r.o. 15,00 € 28.02.2019 Faktúra
0048/2019 Koberec - grant FPÚ Knižnica pre najmenších a násťročných Bonami.cz, a.s. 161,89 € 28.02.2019 Faktúra
0047/2019 SIGRID detský set 1+4 - grant FPÚ Knižnica pre najmenších a násťročných TEMPO KONDELA, s.r.o. 372,60 € 27.02.2019 Faktúra
0046/2019 Detská knižnica Hruška junior - grant FPÚ Knižnica pre najmenších a násťročných TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. 119,50 € 22.02.2019 Faktúra
0045/2019 Kontrola funkčnosti SRP I. Q 2019 - Vlčince CENTAURA SBS s.r.o. 15,94 € 22.02.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »