Všetky dokumenty

Počet záznamov: 3505
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
00012/2020 Primalex,penetrácia,štetec zárohový- ZNB PPG Deco Slovakia, s.r.o. 37,81 € 18.02.2020 Objednávka
00011/2020 Odborné vypracovanie tlačiva o odpadoch za r. 2019 COR Waste, s.r.o. 40,00 € 14.02.2020 Objednávka
DFBV/038/20 Teplo a TÚV za 01/2020 CSS TEHOS 3 526,20 € 14.02.2020 Faktúra
DFBV/037/20 Poplatky Orange 02/2020 CSS a ZNB Žilinský samosprávny kraj 57,60 € 14.02.2020 Faktúra
00010/2020 Oprava konvektomatu GASTRO VRÁBEĽ 72,00 € 11.02.2020 Objednávka
DFBV/034/20 Pracovná zdravotná služba 01/2020 CSS,ZNB ProCare 171,23 € 11.02.2020 Faktúra
DFBV/035/20 Seminár - verejné obstarávanie od 1.1.2020 -2 osoby IPEKO Zvolen s.r.o. 100,00 € 11.02.2020 Faktúra
DFBV/036/20 Seminár - účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre ROaPO zriad.obc.a VÚC Regionálne vzdelávacie centrum Martin 39,00 € 11.02.2020 Faktúra
DFBV/031/20 Potraviny INMEDIA s.r.o. 4 632,82 € 10.02.2020 Faktúra
DFBV/032/20 Potraviny Vladimír Zelník 772,96 € 10.02.2020 Faktúra
DFBV/033/20 Potraviny Orava MILK 900,17 € 10.02.2020 Faktúra
DFBV/029/20 Potraviny Mäsovýroba SKURČÁK, s.r.o. 2 149,21 € 07.02.2020 Faktúra
DFBV/030/20 Potraviny Fatra TIP 1 464,81 € 07.02.2020 Faktúra
DFBV/028/20 IS Cygnus za 1-3/2020 DSS IReSoft, s.r.o. 735,44 € 06.02.2020 Faktúra
DFBV/026/20 Prenájom a pranie rohoží za 01.01.20-26.01.2020 DSS Lindsrom, s.r.o. 36,89 € 06.02.2020 Faktúra
DFBV/027/20 Poplatky za pevnú linku 01/2020 CSS,ZNB T-COM 45,67 € 06.02.2020 Faktúra
DFBV/024/20 Elektronické stravovacie poukážky DSS 01/2020 GGFS 229,62 € 05.02.2020 Faktúra
DFBV/025/20 Elektronické stravovacie poukážky ZNB 01/2020 GGFS 388,88 € 05.02.2020 Faktúra
DFBV/018/20 El.energia 02/2020 DSS Stredoslovenská energetika, a.s. 1 378,00 € 03.02.2020 Faktúra
DFBV/019/20 El.energia 02/2020 ZNB Stredoslovenská energetika, a.s. 142,00 € 03.02.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »