Všetky dokumenty

Počet záznamov: 3688
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
00043/2020 Bavlnené obliečky na paplóny a vankúše DSS Kajo - Kurnota Milan 741,00 € 05.08.2020 Objednávka
DFBV/190/20 Prenájom a pranie rohoží za 15.06.2020-12.07.2020 DSS Lindsrom, s.r.o. 36,89 € 22.07.2020 Faktúra
00042/2020 Oprava dvoch kusov tlačiarní- DSS SunSoft plus 24,00 € 21.07.2020 Objednávka
DFBV/168/20 Vodné, stočné,zráž.voda 07/2020 ZNB Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. 140,00 € 15.07.2020 Faktúra
DFBV/189/20 Teplo a TÚV za 06/2020 CSS TEHOS 1 494,61 € 13.07.2020 Faktúra
DFBV/188/20 Poplatky Orange 07/2020 CSS a ZNB Žilinský samosprávny kraj 57,60 € 13.07.2020 Faktúra
DFBV/187/20 Školenie Snoezelen-Špecifická práca v multisenzor.prostredí -dve osoby DSS 3lobit, o.z. 178,00 € 10.07.2020 Faktúra
DFBV/186/20 Školenie Snoezelen-webinár-dve osoby DSS 3lobit, o.z. 158,00 € 10.07.2020 Faktúra
DFBV/185/20 Poplatky za pevnú linku 06/2020 CSS,ZNB T-COM 38,48 € 10.07.2020 Faktúra
DFBV/184/20 Za činnosť referenta CO za 04 až 06/2020 CSS Peter Sršeň 105,00 € 08.07.2020 Faktúra
DFBV/183/20 Za činnosť technika PO a BOZP - 04 až 06/2020 CSS,ZNB Peter Sršeň 285,00 € 08.07.2020 Faktúra
DFBV/181/20 Zber,prepr.a sprac. biolog.rozložit.kuch.odpadu 04-06/2020 DSS COR Waste, s.r.o. 150,00 € 07.07.2020 Faktúra
DFBV/179/20 Potraviny Liptovské pekárne a cukrárne VČELA-Lippek k.s. 898,95 € 07.07.2020 Faktúra
DFBV/180/20 Potraviny Orava MILK 710,00 € 07.07.2020 Faktúra
DFBV/182/20 IS Cygnus za 07-09/2020 DSS IReSoft, s.r.o. 735,44 € 07.07.2020 Faktúra
DFBV/177/20 Potraviny Fatra TIP 1 348,95 € 06.07.2020 Faktúra
DFBV/178/20 Potraviny Mäso Liptov, s.r.o. 988,24 € 06.07.2020 Faktúra
DFBV/175/20 Predplatné PRAVDA FP V od 01.07.2020-31.12.2020 PO-SO Slovenská pošta, a.s. 88,67 € 03.07.2020 Faktúra
DFBV/172/20 Oprava dvoch konvektomatov v kuchyni DSS GASTRO VRÁBEĽ 1 092,00 € 03.07.2020 Faktúra
DFBV/171/20 Odbor.prehl.výťahov-4 ks za 01.04.20 až 30.06.20 DSS VYTES, s.r.o. 93,60 € 03.07.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »