Všetky dokumenty

Počet záznamov: 5137
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
OBJV/0031/18 Dezinfekčné prostriedky BANCHEM, s.r.o 346,56 € 13.02.2018 Objednávka
282/2018 Darovacia zmluva MEDMEDICAL ZP s.r.o. 250,60 € 12.02.2018 Zmluva
DFBV/0089/18 Maliarsky materiál AVEDA s.r.o. 171,70 € 07.02.2018 Faktúra
DFBV/0095/18 Potraviny Miroslav Dudoň 135,00 € 07.02.2018 Faktúra
OBJV/0030/18 Náhradná nádoba na mixér Philips ELSPO BB s.r.o. 40,50 € 05.02.2018 Objednávka
DFBV/0076/18 Lekárske prehliadky PRO BENEFIT 119,00 € 05.02.2018 Faktúra
DFBV/0077/18 Lekárske prehliadky PRO BENEFIT 1 256,10 € 05.02.2018 Faktúra
DFBV/0078/18 Údržbársky materiál, náradie Karol Kašubjak - MAX 25,95 € 05.02.2018 Faktúra
DFBV/0079/18 Renovácia tonerov ABEL-Computer 260,30 € 05.02.2018 Faktúra
OBJV/0029/18 Odborná prehliadka stropného zdvíhacieho systému ARES 672,00 € 02.02.2018 Objednávka
DFBV/0073/18 Údržbársky materiál MISTIG PRADER, s.r.o. 204,00 € 02.02.2018 Faktúra
OBJV/0027/18 Preventívne lekárske prehliadky PRO BENEFIT 500,00 € 01.02.2018 Objednávka
OBJV/0028/18 Oprava snežnej frézy OBAS Pro s.r.o. 150,00 € 01.02.2018 Objednávka
OBJV/0026/18 Terapeutické pomôcky z darov Maxim-ZDR 1 197,27 € 01.02.2018 Objednávka
DFBV/0071/18 Zmluvný servis výťahov OTIS Výťahy s.r.o. 237,28 € 01.02.2018 Faktúra
DFBV/0070/18 Pevný externý disk DATART INTERNATIONAL a.s. 79,90 € 31.01.2018 Faktúra
196/2018/CSSOscad-3 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní stravy uzavretej dňa 31.05.2017 biely orgován, n.o. 0,00 € 30.01.2018 Zmluva
OBJV/0023/18 OOPP - aktivačné práce IPC OOPP Market 66,00 € 30.01.2018 Objednávka
OBJV/0024/18 Kontrola a oprava kuchynských váh PEJM, s.r.o. 187,00 € 30.01.2018 Objednávka
OBJV/0025/18 Ciachovanie kuchynských váh PEJM, s.r.o. 93,60 € 30.01.2018 Objednávka
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »