Všetky dokumenty

Počet záznamov: 8899
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0168/20 Maliarsky materiál AVEDA s.r.o. 90,50 € 28.02.2022 Faktúra
OBJV/0141/20 Mixér, práčka DATART INTERNATIONAL a.s. 624,20 € 16.09.2020 Objednávka
DFBV/0785/20 Dlažba SOF Stavebniny 116,93 € 11.09.2020 Faktúra
941/2020 Rámcová dohoda na dodanie potravín "Dodávka čerstvých pekárenskych výrobkov a zákuskov" Rudolf Masár - HODMAR 11 381,60 € 10.09.2020 Zmluva
DFBV/0780/20 Zneškodnenie odpadu FCC Slovensko, s.r.o. 15,36 € 10.09.2020 Faktúra
DFBV/0783/20 Tvorba webovej stránky,školemoe CB Media, s.r.o. 676,80 € 10.09.2020 Faktúra
DFBV/0781/20 Rozbor pitnej vody SEVAK a.s. 126,24 € 10.09.2020 Faktúra
OBJV/0140/20 Stĺpiky na ohradenie ovocného sadu MRS BUILDING, s.r.o. 420,00 € 10.09.2020 Objednávka
939/2020 Zmluva o prevádzke serveru internetovej aplikácie CB Media, s.r.o. 0,00 € 09.09.2020 Zmluva
DFBV/0774/20 Potraviny McCarter a.s. 121,44 € 09.09.2020 Faktúra
DFBV/0773/20 Telefón Slovak Telekom, a.s. 52,37 € 09.09.2020 Faktúra
OBJV/0139/20 Ponorné kalové čerpadlo do ČOV Ohrievacia technika, s.r.o. 253,84 € 08.09.2020 Objednávka
DFBV/0772/20 Revízia komínov Radoslav Vrábel - KOMINÁRSTVO 80,00 € 08.09.2020 Faktúra
DFBV/0769/20 Záloha za el. energiu 9/20 Stredosl.energ.zavody s.p 3 160,00 € 08.09.2020 Faktúra
DFBV/0771/20 Licencia softvéru TENDERnet TENDERnet s.r.o. 258,00 € 08.09.2020 Faktúra
DFBV/0770/20 Záloha za plyn 9/20 Slov.plyn.priemysel s.p. 3 032,00 € 08.09.2020 Faktúra
DFBV/0765/20 Odber kuch. odpadu ESPIK Group, s.r.o. 40,80 € 07.09.2020 Faktúra
DFBV/0767/20 Výdajník vody-nájom VODAX a.s. 13,80 € 07.09.2020 Faktúra
935/2020 Dodatok č. 1 ku Licenčnej zmluve TENDERnet s.r.o. 258,00 € 04.09.2020 Zmluva
OBJV/0136/20 Klinik Box FCC Slovensko, s.r.o. 10,68 € 04.09.2020 Objednávka
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »