Všetky dokumenty

Počet záznamov: 6074
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
922/2018 Zmluva o dielo č. Z201843364_Z BONUL, s.r.o. 45 000,00 € 17.10.2018 Zmluva
899/2018 Zmuva o dielo "Stavebné úpravy práčovne" MIPE Invest, s.r.o. 79 020,00 € 16.10.2018 Zmluva
OBJV/0186/18 Wifi router, batérie, patch kábel MPK s r.o. 105,30 € 16.10.2018 Objednávka
OBJV/0187/18 zverejnenie článku z darov PETIT PRESS, a.s. 64,01 € 16.10.2018 Objednávka
895/2018 Darovacia zmluva M.U.Z. servis, s.r.o. - prevádzka MOTOKOMPLEX 4x4 KNM 770,00 € 15.10.2018 Zmluva
DFD/0065/18 Centrum sociálnych služieb Slniečko 22 319,12 € 15.10.2018 Faktúra
DFBV/0778/18 Školenie TATRA AKADÉMIA 160,00 € 09.10.2018 Faktúra
DFBV/0785/18 Potraviny LIBEX s r.o. 373,94 € 09.10.2018 Faktúra
DFBV/0774/18 Odber kuch. odpadu INTA s.r.o 76,80 € 08.10.2018 Faktúra
DFBV/0777/18 Pohrebné služby z darov EXIT-pohrebná služba 811,62 € 08.10.2018 Faktúra
OBJV/0185/18 Odborné prehliadky odsávačiek Miroslav Ušiak MEDIVENT 180,00 € 05.10.2018 Objednávka
DFBV/0769/18 Kancelárske potreby Cech Company s.r.o. 1,58 € 05.10.2018 Faktúra
DFBV/0770/18 Elektro materiál Jozef Kráľ-Blesk 66,98 € 05.10.2018 Faktúra
DFBV/0766/18 Záloha za el. energiu Stredosl.energ.zavody s.p 2 714,00 € 05.10.2018 Faktúra
DFBV/0767/18 Záloha za plyn Slov.plyn.priemysel s.p. 4 712,00 € 05.10.2018 Faktúra
DFBV/0768/18 Kuchynské potreby GASTRO LUX 192,02 € 05.10.2018 Faktúra
DFBV/0771/18 Telefón Slovak Telekom, a.s. 54,49 € 05.10.2018 Faktúra
DFBV/0772/18 Stravovacie poukazy GGFS s.r.o. 626,40 € 05.10.2018 Faktúra
DFBV/0773/18 Odb.prehliadky plyn. spotrebičov Ján Lio - GAS technik 365,00 € 05.10.2018 Faktúra
DFBV/0764/18 Odber PHM SLOVNAFT a.s. 57,85 € 04.10.2018 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »