Všetky dokumenty

Počet záznamov: 6577
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
OBJV/0020/19 Pečiatky Lucia Baričáková - LB reklama 78,00 € 11.02.2019 Objednávka
OBJV/0018/19 Úplná analýza pitnej vody SEVAK a.s. 746,16 € 11.02.2019 Objednávka
OBJV/0019/19 Licencie ESET MPK s r.o. 269,00 € 11.02.2019 Objednávka
OBJV/0021/19 Odborná prehliadka stropného zdvíhacieho systému ARES 720,00 € 11.02.2019 Objednávka
OBJV/0022/19 Rozbor pitnej a odpadovej vody SEVAK a.s. 503,40 € 11.02.2019 Objednávka
OBJV/0023/19 Oprava plynového kotla GASTRO LUX 94,08 € 11.02.2019 Objednávka
DFBV/0094/19 Seminár Akadémia vzdelávania Čadca o.z. 40,00 € 07.02.2019 Faktúra
8/2019/CSSOscad-5 Dodatok č.2 k Zmluve o poskytovaní stravy uzavretej dňa 31.05.2017 biely orgován, n.o. 0,00 € 05.02.2019 Zmluva
279/2019 Rámcová dohoda Miroslav Dudoň 1 650,00 € 05.02.2019 Zmluva
OBJV/0015/19 Vysielačky pre prevádzkový úsek Pavol Kočíb 175,80 € 05.02.2019 Objednávka
OBJV/0016/19 Mixér DATART INTERNATIONAL a.s. 199,90 € 05.02.2019 Objednávka
OBJV/0017/19 Tonery - repas ABEL-Computer 163,80 € 05.02.2019 Objednávka
DFBV/0085/19 Potraviny BUKOV veľkoobch.ovoc.zel. 881,40 € 05.02.2019 Faktúra
DFBV/0075/19 Potraviny LIBEX s r.o. 23,54 € 04.02.2019 Faktúra
284/2019 Dodatok č.1 k Zmluve o dielo MIPE Invest, s.r.o. 0,00 € 01.02.2019 Zmluva
DFBV/0071/19 Káblova televízia VARES, s.r.o 44,85 € 01.02.2019 Faktúra
DFBV/0072/19 Rozbor pitnej vody SEVAK a.s. 40,07 € 01.02.2019 Faktúra
DFBV/0073/19 Zmluvný servis výťahov OTIS Výťahy s.r.o. 248,18 € 01.02.2019 Faktúra
DFBV/0069/19 Potraviny LIBEX s r.o. 249,17 € 31.01.2019 Faktúra
DFBV/0070/19 Výpustný ventil na kotol GASTRO LUX 552,00 € 31.01.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »