Všetky dokumenty

Počet záznamov: 6312
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
OBJV/0231/18 LED svietidlo a LED žiarovky N-Terr s.r.o. 815,90 € 07.12.2018 Objednávka
OBJV/0232/18 Nábytok na mieru REAL INVENT 15 199,20 € 07.12.2018 Objednávka
1051/2018 Zmluva o dodávke plynu Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 0,00 € 06.12.2018 Zmluva
OBJV/0229/18 STK a EK STK s.r.o. Čadca 67,00 € 06.12.2018 Objednávka
OBJV/0230/18 Pracovná obuv WINTOPERK, s.r.o. 40,00 € 06.12.2018 Objednávka
OBJV/0228/18 Panvice nerezové GASTRO LUX 151,20 € 05.12.2018 Objednávka
OBJV/0227/18 Konzervované a sterilizované výrobky INMEDIA, spol. s r.o. 500,00 € 03.12.2018 Objednávka
OBJV/0226/18 Kancelárske potreby Tibor Varga TSV Papier 100,00 € 30.11.2018 Objednávka
OBJV/0225/18 Naberačka, zásobník na servítky SVAAM, s.r.o. 41,22 € 29.11.2018 Objednávka
OBJV/0221/18 Dezinfekčné prostriedky BANCHEM, s.r.o 714,82 € 28.11.2018 Objednávka
OBJV/0222/18 Účtovné doklady ŠEVT,a.s. 81,00 € 28.11.2018 Objednávka
OBJV/0223/18 Výmena hadicového zariadenia Firesystem, s.r.o. 2 346,80 € 28.11.2018 Objednávka
OBJV/0224/18 Pitná voda barel VODAX a.s. 37,92 € 28.11.2018 Objednávka
DFD/0069/18 DAKRAN, s.r.o 1 440,30 € 28.11.2018 Faktúra
DFBV/0926/18 Odb.prehliadky a skúšky el. zariadení Brandis Ján 310,00 € 28.11.2018 Faktúra
DFBV/0927/18 Potraviny ATLANTA Žilina 1992, s.r.o. 87,47 € 28.11.2018 Faktúra
DFBV/0928/18 Potraviny ATLANTA Žilina 1992, s.r.o. 134,45 € 28.11.2018 Faktúra
DFBV/0929/18 Potraviny INMEDIA, spol. s r.o. 167,28 € 28.11.2018 Faktúra
DFBV/0930/18 Potraviny INMEDIA, spol. s r.o. 193,45 € 28.11.2018 Faktúra
DFBV/0931/18 Potraviny INMEDIA, spol. s r.o. 61,18 € 28.11.2018 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »