Všetky dokumenty

Počet záznamov: 4504
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
OBJV/0161/17 Skrinka s umývadlom ALFASTAR SK, s. r.o. 195,28 € 21.09.2017 Objednávka
OBJV/0162/17 Kancelárske potreby Tibor Varga TSV Papier 443,00 € 21.09.2017 Objednávka
OBJV/0160/17 Čerstvé mäso a mäsové výrobky Bitúnok Čadca, s.r.o. 500,00 € 18.09.2017 Objednávka
DFBV/0691/17 Čistiace potreby Lorika Slovakia s.r.o. 65,52 € 14.09.2017 Faktúra
OBJV/0159/17 Purex AMS Lorika Slovakia s.r.o. 60,00 € 13.09.2017 Objednávka
DFBV/0675/17 Mobilné telefóny Žilinský samospr.kraj 57,72 € 13.09.2017 Faktúra
DFBV/0676/17 Odber kuch. odpadu INTA s.r.o 48,00 € 13.09.2017 Faktúra
OBJV/0158/17 Závesné zariadenie, zhrňovacia radlica, závažie OBAS Pro s.r.o. 430,00 € 11.09.2017 Objednávka
DFBV/0670/17 Stravovacie poukazy GGFS s.r.o. 625,30 € 11.09.2017 Faktúra
DFBV/0671/17 Vyúčt. za plyn Slov.plyn.priemysel s.p. 443,60 € 11.09.2017 Faktúra
DFBV/0674/17 Zdravotnícky materiál Kysucká nemocnica s poliklinikou 283,07 € 11.09.2017 Faktúra
DFBV/0668/17 Prací prášok BANCHEM, s.r.o 867,60 € 08.09.2017 Faktúra
DFBV/0665/17 Kanalizačné služby Okresné stavebné bytové družstvo 127,65 € 07.09.2017 Faktúra
DFBV/0666/17 Kontrola komínov Radoslav Vrábel - KOMINÁRSTVO 80,00 € 07.09.2017 Faktúra
DFBV/0667/17 Zdravotnícky materiál Kysucká nemocnica s poliklinikou 81,00 € 07.09.2017 Faktúra
OBJV/0157/17 Náhradné diely do sušičky MISTIG PRADER, s.r.o. 100,00 € 06.09.2017 Objednávka
DFBV/0646/17 Záloha za plyn Slov.plyn.priemysel s.p. 3 719,00 € 06.09.2017 Faktúra
DFBV/0647/17 Záloha za el. energiu Stredosl.energ.zavody s.p 2 563,00 € 06.09.2017 Faktúra
DFBV/0648/17 Odber PHM SLOVNAFT a.s. 271,08 € 06.09.2017 Faktúra
DFBV/0656/17 Potraviny Miroslav Dudoň 115,20 € 06.09.2017 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »