Všetky dokumenty

Počet záznamov: 4813
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0332/20 Monitoring kanalizačnej prípojky pred a po čistení. Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. 415,97 € 29.06.2020 Faktúra
0331/20 Čistenie kanalizačnej prípojky. Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. 144,55 € 29.06.2020 Faktúra
0333/20 Trvanlivé a mliečne potraviny. INMEDIA, spol s r.o. 151,00 € 29.06.2020 Faktúra
0328/20 Pekárenské výrobky. Rudolf Masar - HODMAR, prevádzka pekáreň 140,69 € 26.06.2020 Faktúra
0330/20 Trvanlivé potraviny. INMEDIA, spol s r.o. 119,53 € 26.06.2020 Faktúra
0329/20 Mrazené potraviny. INMEDIA, spol s r.o. 56,08 € 26.06.2020 Faktúra
0327/20 Elektronické stravovacie poukážky. GGFS s.r.o. 388,88 € 26.06.2020 Faktúra
00585/2020 Zmluva o poskytnutí dotcie č. 6/2020 Mesto Kysucke Nové Mesto 400,00 € 24.06.2020 Zmluva
0325/20 Pekárenské výrobky. Rudolf Masar - HODMAR, prevádzka pekáreň 26,72 € 23.06.2020 Faktúra
0326/20 Trvanlivé a mliečne potraviny. INMEDIA, spol s r.o. 188,77 € 23.06.2020 Faktúra
0324/20 Zelenina a ovocie. Milan Delinčák - BUKOV VOZ 106,48 € 23.06.2020 Faktúra
0323/20 Potraviny - mäso. ATLANTA Žilina 1992, s.r.o. 55,25 € 23.06.2020 Faktúra
0322/20 Mäsové výrobky. ATLANTA Žilina 1992, s.r.o. 24,64 € 23.06.2020 Faktúra
0321/20 Mäsové výrobky. ATLANTA Žilina 1992, s.r.o. 65,89 € 23.06.2020 Faktúra
0320/20 Potraviny - mäso. ATLANTA Žilina 1992, s.r.o. 153,34 € 23.06.2020 Faktúra
0319/20 Trvanlivé, mliečne potraviny a vajcia. INMEDIA, spol s r.o. 247,97 € 22.06.2020 Faktúra
0318/20 Mrazená zelenina. INMEDIA, spol s r.o. 15,28 € 22.06.2020 Faktúra
0317/20 Zelenina a ovocie. Milan Delinčák - BUKOV VOZ 55,73 € 22.06.2020 Faktúra
0315/20 Trvanlivé a mliečne potraviny. INMEDIA, spol s r.o. 289,33 € 18.06.2020 Faktúra
0314/20 Potraviny - ryby. INMEDIA, spol s r.o. 45,02 € 18.06.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »