Všetky dokumenty

Počet záznamov: 4173
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/708/18 Astera- Potraviny Astera 330,12 € 10.12.2018 Faktúra
DFBV/688/18 MAGNET PRESS- Predplatné "Sociální služby" na rok 2019 MAGNET PRESS, SLOVAKIA 24,40 € 08.12.2018 Faktúra
DFBV/694/18 Ing. Dušan Filimonov - ACAPO- Prac. odevy, obuv Ing. Dušan Filimonov - ACAPO 112,70 € 07.12.2018 Faktúra
DFBV/695/18 Kinekus- Kuchynský materiál, spotrebiče Kinekus 161,51 € 07.12.2018 Faktúra
DFBV/696/18 Telekom- Pevná linka 11/2018, internet M27 12/2018 Slovak Telekom 40,72 € 07.12.2018 Faktúra
DFBV/697/18 AQUA DEFEKT- Čistenie kanalizácie, TV monitoring potrebia M27 AQUA DEFEKT 426,72 € 07.12.2018 Faktúra
DFBV/698/18 SEVERKA ŽILINA- Natočenie a spracovanie propagačného videa /30.výročie DSS SYNNÓMIA/ SEVERKA ŽILINA 550,00 € 07.12.2018 Faktúra
DFBV/699/18 Bitúnok Čadca- Potraviny Bitúnok Čadca 42,88 € 07.12.2018 Faktúra
DFBV/700/18 Bitúnok Čadca- Potraviny Bitúnok Čadca 54,38 € 07.12.2018 Faktúra
DFBV/701/18 Bitúnok Čadca- Potraviny Bitúnok Čadca 97,65 € 07.12.2018 Faktúra
DFBV/702/18 Demifood- Potraviny Demifood 99,85 € 07.12.2018 Faktúra
DFBV/703/18 Libex- Potraviny Libex 64,56 € 07.12.2018 Faktúra
DFBV/704/18 Libex- Potraviny Libex 174,64 € 07.12.2018 Faktúra
DFBV/705/18 T-613- Potraviny T-613 342,41 € 07.12.2018 Faktúra
DFBV/706/18 AWE TRADING- Potraviny AWE TRADING 65,16 € 07.12.2018 Faktúra
DFBV/707/18 AWE TRADING- Potraviny AWE TRADING 67,63 € 07.12.2018 Faktúra
DFBV/687/18 SPP CNG 11/2018 SPP CNG 47,45 € 06.12.2018 Faktúra
DFBV/693/18 AUTO KELLY SLOVAKIA- Tlmiče do Škoda Fábia AUTO KELLY SLOVAKIA 17,69 € 06.12.2018 Faktúra
DFBV/686/18 GGFS- Stravné lístky 11/2018 GGFS 486,00 € 05.12.2018 Faktúra
DFBV/692/18 Rastislav Grinč- Revízia bleskozvodu na budove Gor.2 Rastislav Grinč 160,00 € 04.12.2018 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »