Všetky dokumenty

Počet záznamov: 6777
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
107/19 SM-potraviny CBA VEREX a.s. 52,80 € 14.03.2019 Faktúra
108/19 SM-potraviny INMEDIA 149,29 € 14.03.2019 Faktúra
109/19 SM-potraviny Fatra TIP 87,77 € 14.03.2019 Faktúra
110/19 SM-misky, nože UNIDOM 51,08 € 14.03.2019 Faktúra
111/19 SM-výmena koberca-vytopenie FIBRESTYL 269,22 € 14.03.2019 Faktúra
LH/0119/19 LH,SM-tel.poplatky 03/19 Žilinský samosprávny kraj 66,60 € 14.03.2019 Faktúra
LH/0120/19 LH-potrviny Mäso Liptov 8,18 € 14.03.2019 Faktúra
LH/0115/19 LH-potraviny INMEDIA 348,90 € 13.03.2019 Faktúra
LH/0116/19 LH-potraviny Mäso Liptov 71,38 € 13.03.2019 Faktúra
LH/0117/19 LH-potraviny Fatra TIP 53,42 € 13.03.2019 Faktúra
LH/0118/19 LH-potraviny Mäso Liptov 51,66 € 13.03.2019 Faktúra
106/19 SM-výmena dverí MIBERAS 286,00 € 13.03.2019 Faktúra
105/19 SM-potraviny Mäso Liptov 161,65 € 12.03.2019 Faktúra
003/2019 SM-výmena dverí v DSS Smrečany MIBERAS 286,00 € 11.03.2019 Objednávka
LH/0112/19 LH,SM-služba PO,BOZP Milan Tomčík 149,37 € 11.03.2019 Faktúra
LH/0113/19 LH-Q revizia EPS DELTECH, a.s. 52,28 € 11.03.2019 Faktúra
LH/0114/19 LH,SM-služby CO 02/19 GAJOS S.R.O. 18,00 € 11.03.2019 Faktúra
103/19 SM-potraviny Fatra TIP 86,12 € 11.03.2019 Faktúra
104/19 SM-potraviny Mäso Liptov 165,12 € 11.03.2019 Faktúra
100/19 SM-el.energia 02/19 BCF s.r.o. 1 363,76 € 08.03.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »