Všetky dokumenty

Počet záznamov: 6265
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
546/18 SM-potraviny Liptovské pekárne a cukrárne Včela - Lippek 172,61 € 08.11.2018 Faktúra
547/18 SM-potraviny Liptovské pekárne a cukrárne Včela - Lippek 16,94 € 08.11.2018 Faktúra
LH/0582/18 LH-potraviny Liptovské pekárne a cukrárne Včela - Lippek 80,66 € 08.11.2018 Faktúra
LH/0583/18 LH-potraviny EUROPLANT sľachtit.spol.s.r.o. 29,00 € 08.11.2018 Faktúra
LH/0579/18 LH,SM-tel. poplatky 10/18 Slovak Telekom, a.s. 91,86 € 07.11.2018 Faktúra
LH/0580/18 LH,SM-služby CO 010/18 GAJOS S.R.O. 18,00 € 07.11.2018 Faktúra
LH/0581/18 LH,SM-služby PO BOZP 10/18 Milan Tomčík 149,37 € 07.11.2018 Faktúra
545/18 SM-potraviny EUROPLANT sľachtit.spol.s.r.o. 58,00 € 07.11.2018 Faktúra
LH/0571/18 LH-potraviny Fatra TIP 37,85 € 06.11.2018 Faktúra
537/18 SM-vyúčtovanie el. energia 10/18 Stredoslovenská energetika 106,50 € 06.11.2018 Faktúra
538/18 SM-el. energia 11/18 Stredoslovenská energetika 1 100,00 € 06.11.2018 Faktúra
LH/0572/18 LH-el. energia 10/17 Stredoslovenská energetika 863,00 € 06.11.2018 Faktúra
LH/0573/18 LH-vodné, stočné 11/18 Liptovská vodárenská spoločnosť 447,00 € 06.11.2018 Faktúra
539/18 SM-vodné, stočné 11/18 Liptovská vodárenská spoločnosť 723,00 € 06.11.2018 Faktúra
LH/0574/18 LH,SM-poplatok plyn 11 /18 Slov.plyn.priemysel 2 835,00 € 06.11.2018 Faktúra
LH/0575/18 LH-servis výťahov 10/18 OTIS Výťahy 78,89 € 06.11.2018 Faktúra
LH/0576/18 LH,SM-servis IT 10/18+tonery YASKY - Ján Lehotský 230,50 € 06.11.2018 Faktúra
LH/0577/18 LH-potraviny Fatra TIP 44,52 € 06.11.2018 Faktúra
LH/0578/18 LH-potraviny Mäso Liptov 43,61 € 06.11.2018 Faktúra
541/18 SM-mlieko CBA VEREX a.s. 52,80 € 06.11.2018 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »