Všetky dokumenty

Počet záznamov: 7334
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
LH/0404/19 LH,SM-tel.poplatky Žilinský samosprávny kraj 57,90 € 15.08.2019 Faktúra
LH/0405/19 LH-potraviny Liptovské pekárne a cukrárne Včela - Lippek 97,57 € 15.08.2019 Faktúra
LH/0406/19 LH-potraviny Fatra TIP 92,17 € 15.08.2019 Faktúra
LH/0407/19 LH-potraviny Mäso Liptov 61,26 € 15.08.2019 Faktúra
365/19 SM-potraviny Liptovské pekárne a cukrárne Včela - Lippek 248,38 € 15.08.2019 Faktúra
LH/0408/19 LH-el.strav.poukážky 08/19 GGFS s.r.o. 225,92 € 15.08.2019 Faktúra
017/2019 SM-Oprava televízora SAMSUNG AVT Dušan Kristel 100,00 € 13.08.2019 Objednávka
364/19 SM-potraviny INMEDIA 16,40 € 13.08.2019 Faktúra
LH/0403/19 LH-potraviny INMEDIA 258,20 € 13.08.2019 Faktúra
366/19 SM-potraviny INMEDIA 328,02 € 13.08.2019 Faktúra
362/19 SM-ovocie,zelenina Fatra TIP 72,92 € 12.08.2019 Faktúra
363/19 SM-mäso a mäs.výrobky Mäso Liptov 89,89 € 12.08.2019 Faktúra
LH/0400/19 LH,SM-služby CO 07/19 GAJOS S.R.O. 18,00 € 12.08.2019 Faktúra
LH/0401/19 LH-potraviny Fatra TIP 46,43 € 12.08.2019 Faktúra
LH/0402/19 LH-potraviny Mäso Liptov 98,96 € 12.08.2019 Faktúra
361/19 SM-ml.výrobky INMEDIA 103,42 € 09.08.2019 Faktúra
LH/0396/19 LH-potraviny Fatra TIP 104,71 € 08.08.2019 Faktúra
LH/0397/19 SM-potraviny Fatra TIP 25,10 € 08.08.2019 Faktúra
LH/0398/19 LH-potraviny Mäso Liptov 76,08 € 08.08.2019 Faktúra
LH/0399/19 LH,SM-tel.poplatky 07/19 Slovak Telekom, a.s. 89,74 € 08.08.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »