Všetky dokumenty

Počet záznamov: 8247
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
004/20 V zmysle Vami vypracovanej ponuky zo dňa 18.05.2020 si u Vás objednávame výmenu veľkoobjemového zásobníka TUV na pracovisku Smrečany Peter Poleč - PaSP 2 490,00 € 29.05.2020 Objednávka
210/20 SM-potraviny Fatra TIP 72,49 € 25.05.2020 Faktúra
207/20 SM-potraviny Fatra TIP 167,24 € 25.05.2020 Faktúra
204/20 SM-potraviny Fatra TIP 100,48 € 25.05.2020 Faktúra
209/20 SM-potraviny Mäso Liptov 148,41 € 25.05.2020 Faktúra
206/20 SM-potraviny Mäso Liptov 136,19 € 25.05.2020 Faktúra
LH/0232/20 LH-potraviny Liptovské pekárne a cukrárne Včela - Lippek 89,45 € 25.05.2020 Faktúra
203/20 SM-potraviny Liptovské pekárne a cukrárne Včela - Lippek 240,07 € 25.05.2020 Faktúra
202/20 SM-potraviny Liptovské pekárne a cukrárne Včela - Lippek 3,48 € 25.05.2020 Faktúra
205/20 SM-potraviny INMEDIA 180,21 € 25.05.2020 Faktúra
208/20 SM-potraviny CBA VEREX a.s. 321,64 € 25.05.2020 Faktúra
LH/0231/20 LH-potraviny Mäso Liptov 67,33 € 21.05.2020 Faktúra
LH/0230/20 LH-potraviny Mäso Liptov 49,98 € 21.05.2020 Faktúra
LH/0227/20 LH-potraviny INMEDIA 112,30 € 20.05.2020 Faktúra
LH/0229/20 LH-kancelarsky materiál Tibor Varga TSV Papier 281,24 € 20.05.2020 Faktúra
LH/0228/20 LH-potraviny CBA VEREX a.s. 156,25 € 20.05.2020 Faktúra
201/20 SM-elektr.strav.pouk. GGFS s.r.o. 218,51 € 19.05.2020 Faktúra
LH/0225/20 LH-potraviny Fatra TIP 47,08 € 19.05.2020 Faktúra
LH/0226/20 LH-potraviny Mäso Liptov 91,63 € 19.05.2020 Faktúra
LH/0224/20 LH-el.strav.poukážky 05/20 GGFS s.r.o. 229,62 € 18.05.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »