Všetky dokumenty

Počet záznamov: 5621
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
442/19 El. energia ŠD 06/19 Stredoslovenská energetika, a.s. 813,37 € 15.07.2019 Faktúra
439/19 El. energia SOŠD 06/19 Stredoslovenská energetika, a.s. 1 583,81 € 12.07.2019 Faktúra
049/2019 Tovar-Klimatizačné chladivo R 134a Rudolf Glasnák G+K autosúčiastky 300,00 € 11.07.2019 Objednávka
048/2019 Tovar-stravovacie karty pre ŠJ, 100 ks VIS, spol. s.r.o. 138,00 € 09.07.2019 Objednávka
427/19 Pranie bielizne -ŠJ 06/19 VALIN. s.r.o. 34,81 € 08.07.2019 Faktúra
428/19 Pranie bielizne - ŠI 06/19 VALIN. s.r.o. 1 189,10 € 08.07.2019 Faktúra
416/19 Teplo SOŠD 06/19 Žilinská teplárenská a.s. 2 625,85 € 08.07.2019 Faktúra
414/19 Prevádzkovanie služby ATŠ 6ks 06/19 GX SOLUTIONS, a.s. 57,60 € 08.07.2019 Faktúra
422/19 Potraviny Coop Jednota Žilina spotrebné družstvo 108,40 € 08.07.2019 Faktúra
046/2019 Služba - Rekonštrukcia elektroinštalácie v budove ŠI Kalorim,s.r.o. 50 996,89 € 08.07.2019 Objednávka
047/2019 Služba-Prvá servisná prehliadkana motorovom vozidle AUTOŠKOLY - EČ:ZA 599HO Todos Žilina s.r.o. 250,00 € 03.07.2019 Objednávka
402/19 PV - autoškola 06/19 Viera Vlachová Inštruktor autoškoly 444,00 € 03.07.2019 Faktúra
403/19 PV - autoškola 06/19 Mgr.Ferdinad Papaj 630,00 € 03.07.2019 Faktúra
404/19 PV - autoškola 06/19 Ing. Jan Olszar 414,00 € 03.07.2019 Faktúra
405/19 PV - autoškola 06/19 Ing. Ján Lukáč inštruktor autoškoly 1 824,00 € 03.07.2019 Faktúra
407/19 PV - autoškola 06/19 Jana Halabicová - Autoškola 1 338,00 € 03.07.2019 Faktúra
401/19 Potraviny Čička, s. r. o. 663,78 € 03.07.2019 Faktúra
409/19 Servisna prehliadka na vozidle ZA599HO Todos Žilina s.r.o. 240,61 € 03.07.2019 Faktúra
044/2019 Služba- výmena radiátora, WC 2. poschodie A. škola TEMPO - Peter Mravec 170,00 € 28.06.2019 Objednávka
392/19 Stojanový rack rozvádzač SK-technik, s.r.o. 546,90 € 28.06.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »