Všetky dokumenty

Počet záznamov: 5817
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
068/2019 Plech 2/1000/2000 S235 - 10 tab., plech ZN 0,8/1000/2000 - 1 tab., tyč ťahaná H5 - 9,00 m, tyč ťahaná H6 - 9,00 m, tyč ťahaná H8 - 9,00 m - materiál na zváračský kurz MPO - Metal s.r.o. 472,14 € 16.10.2019 Objednávka
067/2019 -5 ks diskov do PC: SSD 2,5"GB WD Blue 3D NAND SATAIII. 7 mm, cena 60,-€/1 ks x5 ks= 300,-€ -2 ks monitorov:27"LCD Acer SA270 - IPS,FullHD,4ms,60Hz,250cd/m2,100M:1, 16:9,DVI,HDMI,VGA, CENA 150,-/1 ks x 2 = 300,-€ Celková suma vrátane DPH je 600,- €. SK-technik, s.r.o. 600,00 € 15.10.2019 Objednávka
065/2019 Nákup Laptopov: 2 ks Dell Inspiron 3780/i7-8565U/16GB/512GB SSD/ATI 2GB/17,3"/FHD/Win 10/čierny, 1100,-€/1 ks 1 ks Dell Inspiron G7 7790 17 FHD i7-9750H/16GB/256GSSD+1TB/RTX2060-6G/MCR/FPR/HDMI/THB/W10/2RNBD/čierny, 1 610,- € 3 ks brašne (cca 100,- €) Ce SK-technik, s.r.o. 3 910,00 € 14.10.2019 Objednávka
066/2019 Výmena disku do laptopu Lenovo - SSD 2,5" 500GB WD bLUE 3D NAND SATAIII 7mm. Celková suma vrátane DPH je 80,00 €. SK-technik, s.r.o. 80,00 € 11.10.2019 Objednávka
610/19 Teplo SOŠD 09/19 Žilinská teplárenská a.s. 3 495,96 € 09.10.2019 Faktúra
611/19 Teplo ŠD 09/19 Žilinská teplárenská a.s. 1 132,92 € 09.10.2019 Faktúra
063/2019 Servisná prehliadka variomatu vo výmenníkovej stanici, Rosinská cesta 2, 010 08 Žilina. Cena vrátane DPH je 150,00 €. Reflex SK s.ro. 150,00 € 08.10.2019 Objednávka
064/2019 Kontrolná prehliadka váh a závažia v ŠJ.Celková suma vrátane DPH je 96,00 €. Servis váh Pavol Mičic 96,00 € 08.10.2019 Objednávka
607/19 El. energia ŠD 09/19 Stredoslovenská energetika, a.s. 722,30 € 08.10.2019 Faktúra
608/19 El. energia SOŠD 09/19 Stredoslovenská energetika, a.s. 1 950,29 € 08.10.2019 Faktúra
600/19 Ochrana objektu 09/19 CERBEROS, s.r.o. 67,76 € 04.10.2019 Faktúra
556/19 Pracovne odevy Pracovné odevy Zigo, s r.o. 254,20 € 03.10.2019 Faktúra
589/19 PV - autoškola Ing. Ján Lukáč inštruktor autoškoly 1 080,00 € 02.10.2019 Faktúra
590/19 PV - autoškola Ing. Jan Olszar 486,00 € 02.10.2019 Faktúra
591/19 PV - autoškola Mgr.Ferdinad Papaj 408,00 € 02.10.2019 Faktúra
592/19 PV - autoškola Viera Vlachová Inštruktor autoškoly 864,00 € 02.10.2019 Faktúra
593/19 PV - autoškola Jana Halabicová - Autoškola 1 368,00 € 02.10.2019 Faktúra
587/19 Práce na výťahoch ELPAS s.r.o. 73,69 € 02.10.2019 Faktúra
579/19 Odborný seminár Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. 60,00 € 01.10.2019 Faktúra
572/19 Odborný seminár IPEKO Zvolen s.r.o. 50,00 € 30.09.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »