Všetky dokumenty

Počet záznamov: 3761
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
246/18 Potraviny ŠJ TOP JUICES, s.r.o. 737,10 € 09.05.6018 Faktúra
202/18 Knihy - Zákony 2018 Poradca s.r.o. 51,01 € 20.04.2021 Faktúra
212/19 gravírovacia hlavica realshop.sk, s.r.o. 160,50 € 13.05.2019 Faktúra
OBJ/099/2019 Školenie - Verejné obstarávanie IPEKO Zvolen s.r.o 50,00 € 10.05.2019 Objednávka
210/19 e - Stravovacie poukážky GGFS s.r.o. 129,60 € 10.05.2019 Faktúra
211/19 e - Stravovacie poukážky GGFS s.r.o. 244,80 € 10.05.2019 Faktúra
215/19 Pevná linka 04/2019 Slovak Telekom, a.s. 22,40 € 10.05.2019 Faktúra
207/19 Zber, preprava, spracovanie biologického odpadu 04/2019 COR Waste, s.r.o. 18,00 € 10.05.2019 Faktúra
OBJ/096/2019 gravírovacia hlavica realshop.sk, s.r.o. 160,50 € 09.05.2019 Objednávka
209/19 Poplatok za komunálny odpad Mesto Dolný Kubín 867,24 € 09.05.2019 Faktúra
189/19 Potraviny ŠJ Bidfood Slovakia s.r.o. 30,48 € 09.05.2019 Faktúra
202/19 El.energia 04/2019 Stredoslovenská energetika, a.s. 2 301,41 € 07.05.2019 Faktúra
203/19 Materiál + ochranné pomôcky Milan Kurnota KAJO 67,39 € 07.05.2019 Faktúra
188/19 Potraviny ŠJ INMEDIA, spol. s r.o. 99,21 € 07.05.2019 Faktúra
OBJ/095/2019 Odborná prehliadka na telovýchovnom zariadení Roman Mesiarik - REVTECH, s.r.o. 141,80 € 06.05.2019 Objednávka
200/19 Revízia telovýchovného zariadenia Roman Mesiarik - REVTECH, s.r.o. 141,80 € 06.05.2019 Faktúra
208/19 e - Stravovacie poukážky GGFS s.r.o. 115,20 € 06.05.2019 Faktúra
185/19 Potraviny ŠJ MIRUTOMI spol. s r.o. 571,50 € 06.05.2019 Faktúra
186/19 Potraviny ŠJ Liptovské pekárne a cukrárne VČELA-Lipek k.s. 24,08 € 06.05.2019 Faktúra
OBJ/098/2019 Inzercia v periodiku regionPRESS 68,40 € 03.05.2019 Objednávka
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »