Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 3653
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
246/18 Potraviny ŠJ TOP JUICES, s.r.o. 737,10 € 09.05.6018 Faktúra
202/18 Knihy - Zákony 2018 Poradca s.r.o. 51,01 € 20.04.2021 Faktúra
088/20 Materiál na opravu zábradlia v budove školy ITALINOX Slovakia, s. r. o. 984,60 € 21.02.2020 Faktúra
087/20 Katedra ESO na notebook Daffer, s. r. o. 2 233,00 € 19.02.2020 Faktúra
086/20 Publikácia "Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2020" ZDRUŽENIE OBCÍ REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM MARTIN 66,00 € 19.02.2020 Faktúra
085/20 Seminár "Aktuálna legislatíva a prax v oblasti pracovnoprávnych vzťahov a odmeňovania v školstve" Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. 30,00 € 19.02.2020 Faktúra
084/20 Materiál na opravu zábradlia v budove školy UMAKOV Group, a. s. 337,14 € 19.02.2020 Faktúra
083/20 Ostatný materiál - Tmel (výmena okienok v ŠJ) GARBIAR Stavebniny s.r.o. 13,42 € 19.02.2020 Faktúra
082/20 Plech pre potreby zváračského kurzu SOŠP GARBIAR Stavebniny s.r.o. 1 344,00 € 19.02.2020 Faktúra
709/20 Potraviny stravovanie PČ INMEDIA, spol. s r.o. 230,53 € 14.02.2020 Faktúra
081/20 Revízia obvodov - dielne OFZ Istebné Jaroslav MIGO 70,00 € 14.02.2020 Faktúra
080/20 Ostatný materiál - pracovné stoly pre mechatronika + ovládanie svietidiel pre pohybové čidlá BKL elektro MT, s.r.o. 157,46 € 14.02.2020 Faktúra
079/20 Plyn zúčtovanie 01/2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 9 327,59 € 14.02.2020 Faktúra
078/20 Mobilné telefóny - Mesačný poplatok 02/2020 + hovorné 01/2020 Žilinský samosprávny kraj 121,33 € 14.02.2020 Faktúra
077/20 Ostatný materiál - oprava soc. zariadenia, oprava výdajných okienok v ŠJ, oprava poruchy vodovod. potrubia. SPN plus, s. r. o. 118,90 € 14.02.2020 Faktúra
076/20 Ubytovanie počas lyžiarskeho výcviku pre 44 žiakov v termíne 27. 01. 2020 - 31. 01. 2020 PROFISTAV-MM, s. r. o. 1 760,00 € 14.02.2020 Faktúra
075/20 Stravovanie počas lyžiarskeho výcviku Chata Oravice - plná penzia 27. 01. - 31. 01. 2020 Jozef Kopta ORION 1 408,00 € 14.02.2020 Faktúra
074/20 Preprava žiakov na lyžiarsky výcvik 27. 01. - 31. 01. 2020 Mariana Beňušová AUTOŠKOLA BEŇUŠ, s.r.o. 360,00 € 14.02.2020 Faktúra
073/20 Činnosť zváračskej školy 01/2020 Prvá zváračská, a.s. 60,00 € 12.02.2020 Faktúra
072/20 Tonery PROLINK, s.r.o. 97,63 € 12.02.2020 Faktúra
071/20 Materiál pre výpočtovú techniku Datacomp s.r.o 54,55 € 11.02.2020 Faktúra
070/20 Dodávka a montáž statického kondenzátora Inovel, s.r.o. 215,00 € 11.02.2020 Faktúra
069/20 Čistiace prostriedky BANCHEM, s.r.o. 429,56 € 10.02.2020 Faktúra
708/20 Potraviny stravovanie PČ Liptovské pekárne a cukrárne VČELA-Lipek k.s. 1,32 € 07.02.2020 Faktúra
707/20 Pranie posteľnej bielizne - PČ Erika Škuláňová 86,64 € 07.02.2020 Faktúra
068/20 Potraviny ŠJ Liptovské pekárne a cukrárne VČELA-Lipek k.s. 62,27 € 07.02.2020 Faktúra
067/20 Tlačivá ŠEVT a.s. 26,70 € 07.02.2020 Faktúra
066/20 Zber, preprava, spracovanie biologického odpadu 01/2020 COR Waste, s.r.o. 32,00 € 07.02.2020 Faktúra
064/20 Pevná linka 01/2020 Slovak Telekom, a.s. 22,50 € 07.02.2020 Faktúra
063/20 Seminár "Výchova a vzdelávanie elektrotechnikov" Slovenská elektronická spoločnosť, pobočka Liptovský Mikuláš 70,00 € 07.02.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »