Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 3183
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
246/18 Potraviny ŠJ TOP JUICES, s.r.o. 737,10 € 09.05.6018 Faktúra
202/18 Knihy - Zákony 2018 Poradca s.r.o. 51,01 € 20.04.2021 Faktúra
816/19 Pranie posteľnej bielizne - PČ Erika Škuláňová 328,99 € 07.08.2019 Faktúra
344/19 Materiál do ŠJ BKL elektro MT, s.r.o. 190,56 € 07.08.2019 Faktúra
343/19 Materiál do ŠJ Milan Kurnota KAJO 28,87 € 07.08.2019 Faktúra
342/19 Pranie posteľnej bielizne - HČ Erika Škuláňová 67,80 € 07.08.2019 Faktúra
812/19 Potraviny stravovanie PČ Liptovské pekárne a cukrárne VČELA-Lipek k.s. 53,35 € 01.08.2019 Faktúra
813/19 Potraviny stravovanie PČ MIRUTOMI spol. s r.o. 247,60 € 31.07.2019 Faktúra
339/19 Zber, preprava, spracovanie biologického odpadu 07/2019 COR Waste, s.r.o. 18,00 € 31.07.2019 Faktúra
332/19 Materiál - Canada Rubber N500, 10kg - náterová Stop Vode, s. r. o. 325,08 € 23.07.2019 Faktúra
811/19 Potraviny stravovanie PČ INMEDIA, spol. s r.o. 241,19 € 18.07.2019 Faktúra
808/19 Maľovanie schodiska na školskom internáte Jozef Jakubjak 1 696,60 € 18.07.2019 Faktúra
328/19 Tlačivá ŠEVT a.s. 47,26 € 17.07.2019 Faktúra
327/19 Tlačivá ŠEVT a.s. 109,80 € 17.07.2019 Faktúra
810/19 Potraviny stravovanie PČ Liptovské pekárne a cukrárne VČELA-Lipek k.s. 91,69 € 16.07.2019 Faktúra
321/19 Plyn zúčtovanie 06/2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 2 188,60 € 12.07.2019 Faktúra
315/19 Materiál - PV + dielňa + ŠJ Milan Kurnota KAJO 92,40 € 10.07.2019 Faktúra
313/19 Činnosť zváračskej školy 06/2019 Prvá zváračská, a.s. 91,20 € 10.07.2019 Faktúra
316/19 Materiál - Canada Rubber N500, 10kg - náterová Stop Vode, s. r. o. 245,64 € 09.07.2019 Faktúra
807/19 Pranie posteľnej bielizne Erika Škuláňová 140,23 € 08.07.2019 Faktúra
806/19 Potraviny stravovanie PČ Liptovské pekárne a cukrárne VČELA-Lipek k.s. 37,46 € 08.07.2019 Faktúra
805/19 Potraviny stravovanie PČ + bufet MIRUTOMI spol. s r.o. 148,16 € 08.07.2019 Faktúra
311/19 Zber, preprava, spracovanie biologického odpadu 06/2019 COR Waste, s.r.o. 18,00 € 08.07.2019 Faktúra
306/19 Potraviny ŠJ Liptovské pekárne a cukrárne VČELA-Lipek k.s. 11,23 € 08.07.2019 Faktúra
799/19 Registračná pokladňa REDIS, s.r.o 279,19 € 03.07.2019 Faktúra
304/19 Doprava - fliaš, zväzkov SIAD Slovakia spol. s.r.o. 12,00 € 03.07.2019 Faktúra
303/19 Prenájom plynových fliaš + plyn SIAD Slovakia spol. s.r.o. 168,23 € 03.07.2019 Faktúra
809/19 Potraviny stravovanie PČ INMEDIA, spol. s r.o. 234,40 € 02.07.2019 Faktúra
305/19 Potraviny ŠJ MIRUTOMI spol. s r.o. 505,35 € 30.06.2019 Faktúra
804/19 Potraviny stravovanie PČ + bufet Liptovské pekárne a cukrárne VČELA-Lipek k.s. 204,79 € 28.06.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »