Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 3442
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
246/18 Potraviny ŠJ TOP JUICES, s.r.o. 737,10 € 09.05.6018 Faktúra
202/18 Knihy - Zákony 2018 Poradca s.r.o. 51,01 € 20.04.2021 Faktúra
830/19 Potraviny stravovanie PČ INMEDIA, spol. s r.o. 18,36 € 22.11.2019 Faktúra
829/19 Potraviny stravovanie PČ Bidfood Slovakia s.r.o. 16,39 € 22.11.2019 Faktúra
828/19 Potraviny stravovanie PČ INMEDIA, spol. s r.o. 12,89 € 22.11.2019 Faktúra
556/19 Seminár - DPH Ing. Milada Dutková 45,00 € 22.11.2019 Faktúra
554/19 Seminár - "Účtovná závierka v PO" ZDRUŽENIE OBCÍ REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM MARTIN 78,00 € 22.11.2019 Faktúra
553/19 Potraviny ŠJ INMEDIA, spol. s r.o. 365,93 € 22.11.2019 Faktúra
552/19 Potraviny ŠJ INMEDIA, spol. s r.o. 866,06 € 22.11.2019 Faktúra
551/19 Potraviny ŠJ INMEDIA, spol. s r.o. 91,45 € 22.11.2019 Faktúra
550/19 Potraviny ŠJ Bidfood Slovakia s.r.o. 151,14 € 22.11.2019 Faktúra
549/19 Potraviny ŠJ INMEDIA, spol. s r.o. 544,83 € 22.11.2019 Faktúra
548/19 Viacúčelová taška na náradie MADMAT, s. r. o. 50,30 € 22.11.2019 Faktúra
547/19 Vlákno pre 3D tlačiareň Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. 36,00 € 22.11.2019 Faktúra
544/19 Stolová konštrukcia BEZANEX, s. r. o. 841,40 € 22.11.2019 Faktúra
542/19 Metrážny koberec s príslušenstvom F - PARKET s.r.o. 212,15 € 22.11.2019 Faktúra
541/19 Interaktívny program - ALF SK Premium IŠ Plus, s. r. o. 449,00 € 22.11.2019 Faktúra
526/19 ISIC preukaz CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov 20,00 € 22.11.2019 Faktúra
546/19 Podkladový papier pre 3D tlačiareň Matúš Taraš - Tarriracing 19,00 € 20.11.2019 Faktúra
545/19 Sprej do 3D tlačiarne COLOR FILAMENTS, s. r. o. 16,19 € 20.11.2019 Faktúra
540/19 Inzercia v periodiku REGIONPRESS, s. r. o. 61,56 € 20.11.2019 Faktúra
539/19 Poskytnutá konzultácia JUDr. Danica Bedlovičová & spol, s. r. o. 40,00 € 20.11.2019 Faktúra
538/19 Seminár "Verejné obstarávanie potravín" - M. Gallová IPEKO Zvolen s.r.o 50,00 € 20.11.2019 Faktúra
537/19 Preprava žiakov ERASMUS+ 2019 - Dolný Kubín - Veselí na Morave a späť Miroslav Sobek DOPRAVNÉ AUTOMOBILOVÉ SLUŽBY 1 800,00 € 20.11.2019 Faktúra
535/19 Potraviny ŠJ Liptovské pekárne a cukrárne VČELA-Lipek k.s. 37,96 € 15.11.2019 Faktúra
534/19 Plyn zúčtovanie 10/2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 5 621,38 € 15.11.2019 Faktúra
533/19 Prenájom rohoží Lindström, s. r. o. 18,22 € 15.11.2019 Faktúra
532/19 Plech pre zváračskú školu Roofing, s.r.o. 21,63 € 15.11.2019 Faktúra
531/19 e - Stravovacie poukážky GGFS s.r.o. 543,86 € 15.11.2019 Faktúra
530/19 Učebná pomôcka - Dobot Dopravníkový set + Arduino Kit ControlTech, s. r. o. 852,00 € 15.11.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »