Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2133
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
161/18 e-stravovacie poukážky GGFS s.r.o. 47,32 € 27.04.2018 Faktúra
201/18 Inzercia Intrum Slovakia s.r.o. 82,40 € 18.04.2018 Faktúra
200/18 Materiál na dielne - dobropis MULTISTAL a LOHMANN SLOVENSKO s.r.o. 31,08 € 18.04.2018 Faktúra
769/18 Potraviny ŠJ Bidfood Slovakia s.r.o. 65,95 € 16.04.2018 Faktúra
196/18 Potraviny ŠJ Bidfood Slovakia s.r.o. 12,79 € 16.04.2018 Faktúra
195/18 Potraviny ŠJ Bidfood Slovakia s.r.o. 5,06 € 16.04.2018 Faktúra
192/18 Tlačivá ŠEVT a.s. 29,10 € 16.04.2018 Faktúra
193/18 Tlačivá ŠEVT a.s. 31,04 € 13.04.2018 Faktúra
189/18 Ostatný materiál - odstránenie závad šatňa žiaci HAGARD:HAL, spol.s r.o. 33,41 € 13.04.2018 Faktúra
188/18 Mobilné telefóny 03/2018 Žilinský samosprávny kraj 152,28 € 11.04.2018 Faktúra
187/18 Zber, preprava, spracovanie biologického odpadu 03/2018 COR Waste, s.r.o. 18,00 € 11.04.2018 Faktúra
186/18 Plyn zúčtovanie 03/2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 8 742,53 € 11.04.2018 Faktúra
768/18 Potraviny stravovanie PČ INMEDIA, spol. s r.o. 32,80 € 10.04.2018 Faktúra
190/18 Potraviny ŠJ INMEDIA, spol. s r.o. 442,15 € 10.04.2018 Faktúra
764/18 Potraviny stravovanie PČ Bidfood Slovakia s.r.o. 16,74 € 09.04.2018 Faktúra
763/18 Potraviny stravovanie PČ Fatra TIP s.r.o. 116,68 € 09.04.2018 Faktúra
185/18 El.energia 03/2018 Stredoslovenská energetika, a.s. 3 127,04 € 09.04.2018 Faktúra
182/18 Ostatný materiál - SM ORAVINGstavebniny, s.r.o. 38,08 € 09.04.2018 Faktúra
174/18 Potraviny ŠJ Fatra TIP s.r.o. 611,60 € 09.04.2018 Faktúra
767/18 Potraviny stravovanie PČ Liptovské pekárne a cukrárne VČELA-Lipek k.s. 59,02 € 06.04.2018 Faktúra
766/18 Pranie posteľnej bielizne Ing. Lenka Ševčíková 261,46 € 06.04.2018 Faktúra
184/18 Pranie posteľnej bielizne Ing. Lenka Ševčíková 86,04 € 06.04.2018 Faktúra
181/18 Ostatný materiál - Zenit a zborovňa OV Milan Kurnota KAJO 151,24 € 06.04.2018 Faktúra
180/18 Pevná linka 03/2018 Slovak Telekom, a.s. 24,66 € 06.04.2018 Faktúra
178/18 Potraviny ŠJ TOP JUICES, s.r.o. 750,71 € 06.04.2018 Faktúra
765/18 Potraviny stravovanie PČ INMEDIA, spol. s r.o. 243,75 € 05.04.2018 Faktúra
762/18 Potraviny stravovanie PČ Peter Jendrášek 276,96 € 05.04.2018 Faktúra
173/18 Potraviny ŠJ Peter Jendrášek 860,30 € 05.04.2018 Faktúra
149/18 Maľovanie spoločenských priestorov BTI s.r.o. 795,60 € 05.04.2018 Faktúra
164/18 Kancelárske potreby HUBA Miloš - ORSA 135,80 € 04.04.2018 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »