Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2448
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
246/18 Potraviny ŠJ TOP JUICES, s.r.o. 737,10 € 09.05.6018 Faktúra
202/18 Knihy - Zákony 2018 Poradca s.r.o. 51,01 € 20.04.2021 Faktúra
453/18 Doprava koberec JaM AUTOCENTRUM, s.r.o. 13,80 € 10.10.2018 Faktúra
448/18 Školenie - Verejné obstarávanie IPEKO Zvolen s.r.o 50,00 € 10.10.2018 Faktúra
468/18 Plyn zúčtovanie 09/2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 2 720,12 € 09.10.2018 Faktúra
420/18 Záhradný traktor Mountfield SK, s.r.o. 2 725,00 € 02.10.2018 Faktúra
447/18 Knihy VP ABC books s.r.o. 191,45 € 01.10.2018 Faktúra
426/18 Predpladné - online prístup VERLAG DASHOFER vydavateľstvo, s.r.o. 250,18 € 01.10.2018 Faktúra
414/18 Vyúčtovanie vody 01.01.2019-12.09.2018 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. 8 720,12 € 27.09.2018 Faktúra
413/18 ostatný materiál - príslušenstvo k vysávaču Internet Mall Slovakia, s.r.o. 21,89 € 27.09.2018 Faktúra
412/18 ostatný materiál - vysávač TIPA, spol. s r.o. 10,19 € 27.09.2018 Faktúra
417/18 Predajný stánok AGA INLEA-SK s.r.o. 140,00 € 26.09.2018 Faktúra
403/18 Čistiace prostriedky BANCHEM, s.r.o. 296,36 € 24.09.2018 Faktúra
404/18 Školenie - Personálne činnosti a odmeňovanie Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. 30,00 € 19.09.2018 Faktúra
402/18 Mobilné telefóny 08/2018 Žilinský samosprávny kraj 124,97 € 19.09.2018 Faktúra
401/18 Potraviny ŠJ Bidfood Slovakia s.r.o. 39,97 € 17.09.2018 Faktúra
857/18 Potraviny bufet PČ Bidfood Slovakia s.r.o. 49,98 € 14.09.2018 Faktúra
856/18 Potraviny stravovanie PČ Bidfood Slovakia s.r.o. 8,89 € 14.09.2018 Faktúra
399/18 Ostatný materiál - náhradné diely lavice DIPOS spol. s r.o. 27,60 € 14.09.2018 Faktúra
398/18 Revízia plynových horákov Miroslav Ondruš - AMPO 382,80 € 14.09.2018 Faktúra
397/18 Oprava dymovodv v šk.kotolni Kamexpert, s.r.o. 579,60 € 14.09.2018 Faktúra
396/18 Chemické čistenie plynového kotla Peter Oslanec THERMOFIT 297,08 € 14.09.2018 Faktúra
395/18 Potraviny ŠJ Bidfood Slovakia s.r.o. 36,49 € 14.09.2018 Faktúra
394/18 Knihy Martinus, s.r.o. 316,54 € 14.09.2018 Faktúra
362/18 Tonery Kalisto, s.r.o. 284,60 € 13.09.2018 Faktúra
393/18 Kancelárske potreby Tibor Varga TSV Papier 365,94 € 12.09.2018 Faktúra
392/18 Potraviny ŠJ INMEDIA, spol. s r.o. 156,41 € 12.09.2018 Faktúra
389/18 Čistiace prostriedky do umývačky GASTROLUX, s.r.o. 29,40 € 12.09.2018 Faktúra
855/18 Potraviny bufet PČ INMEDIA, spol. s r.o. 10,82 € 11.09.2018 Faktúra
391/18 Potraviny ŠJ INMEDIA, spol. s r.o. 395,08 € 11.09.2018 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »