Faktúra č. 153/18


Obstarávateľ
Názov: Stredná odborná škola polytechnická
IČO: 00891479
Zmluvný partner
Názov: KRUPA KAJO, s.r.o.
IČO: 36362981
Adresa: M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín
Informácie o faktúre
Číslo faktúry: 153/18
Popis fakturovaného plnenia: ZENIT - Materiál a ost. Materiál
Dátum doručenia: 23.03.2018
Celková hodnota: 89,42 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: OBJ/034/2018
Dátum zverejnenia: 17.04.2018
Poznámka: