Faktúra č. 157/19


Obstarávateľ
Názov: Stredná odborná škola polytechnická
IČO: 00891479
Zmluvný partner
Názov: COMMERC SERVICE spol. s r.o.
IČO: 31659551
Adresa: Ku Surdoku 35, Prešov
Informácie o faktúre
Číslo faktúry: 157/19
Popis fakturovaného plnenia: Ostatný materiál - PV
Dátum doručenia: 05.04.2019
Celková hodnota: 176,40 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: 072/2019
Dátum zverejnenia: 01.05.2019
Poznámka: