Faktúra č. 657/18


Obstarávateľ
Názov: Stredná odborná škola polytechnická
IČO: 00891479
Zmluvný partner
Názov: KRUPA KAJO, s.r.o.
IČO: 36362981
Adresa: M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín
Informácie o faktúre
Číslo faktúry: 657/18
Popis fakturovaného plnenia: Materiál - prevádzka
Dátum doručenia: 14.01.2019
Celková hodnota: 22,67 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: OBJ 261/2018
Dátum zverejnenia: 27.01.2019
Poznámka: