Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1853
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
277/15 Zber biologického odpadu za mesiac júl 2015: stravovanie, Zber biologického odpadu za mesiac júl 2015: ŠJ DF Družstvo, s.r.o. 10,50 € 13.10.2015 Faktúra
271/15 Umývačka riadu GASTROLUX, s.r.o. 3 322,80 € 08.10.2015 Faktúra
238/15 Učebnice 15 ks - Finančná gramotnosť KLEMO, spol.s r.o. 191,35 € 11.09.2015 Faktúra
615/15 Tonery, Tonery Kalisto, s.r.o. 74,88 € 27.10.2015 Faktúra
293/15 Tonery PV:, Tonery TV: Kalisto, s.r.o. 115,41 € 27.10.2015 Faktúra
265/15 Telefonne poplatky 9/2015: Slovak Telekom, a.s. 24,47 € 09.10.2015 Faktúra
233/15 Telefónne poplatky - pevná linka Slovak Telekom, a.s. 25,07 € 09.09.2015 Faktúra
252/15 Spotreba vody : ŠI, Spotreba vody: ŠJ, Spotreba vody: stravovanie, Spotreba vody: ubytovanie, Spotreba vody: HČ Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. 2 242,46 € 28.09.2015 Faktúra
609/17 Spotreba plynu 12/2017 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 9 257,88 € 10.01.2018 Faktúra
258/15 Spotreba el.energie september 2015: ŠI, Spotreba el.energie september 2015:ŠJ, Spotreba el.energie september 2015:stravovanie, Spotreba el.energie september 2015: ubytovanie, Spotreba el.energie september 2015: HČ Stredoslovenská energetika, a.s. 1 760,20 € 06.10.2015 Faktúra
221/15 Školenie-polročné pracovné stretnutie ekonómov a učtovníkov: ZDRUŽENIE OBCÍ REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM MARTIN 130,00 € 04.09.2015 Faktúra
222/15 Školenie ZDRUŽENIE OBCÍ REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM MARTIN 40,00 € 04.09.2015 Faktúra
251/15 Servisná prehliadka pretlakových plynových horákov v kotolni : Miroslav Ondruš - AMPO 324,00 € 28.09.2015 Faktúra
240/15 Rekonštrukcia sociálnych zariadení pri športovej hale :, Rekonštrukcia sociálnych zariadení pri športovej hale :, Rekonštrukcia sociálnych zariadení pri športovej hale : DomSTAV, spol. s.r.o. 7 480,00 € 11.09.2015 Faktúra
239/15 Rekonštrukcia sociálnych zariadení pri športovej hale : DomSTAV, spol. s.r.o. 823,93 € 11.09.2015 Faktúra
272/15 Propagačný materiál VELLAS, spol. s.r.o. 560,40 € 09.10.2015 Faktúra
256/15 Programy 3.Q.2015 (Magma,Ispin,Fabasoft) Žilinský samosprávny kraj 698,00 € 02.10.2015 Faktúra
257/15 Prenájom plynových fliaš MESSER Tatragas spol. s r.o. 57,24 € 07.10.2015 Faktúra
589/17 Predplatné časopis Strojárstvo 01-12/2018 MEDIA/ST, s.r.o. 25,00 € 05.01.2018 Faktúra
616/17 Predplatné časopis A-Rádio Praktická elektronika 03/2018-02/2019 MAGNET PRESS,Slovakia 38,00 € 16.01.2018 Faktúra
596/15 Pranie prádla PČ: Ing. Lenka Ševčíková 323,52 € 03.09.2015 Faktúra
608/15 Pranie prádla Ing. Lenka Ševčíková 117,67 € 07.10.2015 Faktúra
290/15 Potraviny: INMEDIA, spol. s r.o. 540,25 € 20.10.2015 Faktúra
291/15 Potraviny: INMEDIA, spol. s r.o. 195,33 € 22.10.2015 Faktúra
224/15 Potraviny: SALIM SK, s.r.o. 216,55 € 31.08.2015 Faktúra
225/15 Potraviny: Fatra TIP s.r.o. 59,53 € 31.08.2015 Faktúra
226/15 Potraviny: Liptovské pekárne a cukrárne VČELA-Lipek k.s. 8,53 € 04.09.2015 Faktúra
262/15 Potraviny, Potraviny Fatra TIP s.r.o. 583,22 € 30.09.2015 Faktúra
259/15 Potraviny SALIM SK, s.r.o. 1 395,70 € 30.09.2015 Faktúra
260/15 Potraviny INMEDIA, spol. s r.o. 193,33 € 30.09.2015 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »