Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 3333
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
025/18 Zverejňovanie na rok 2018 Asseco Solutions, a.s. 26,88 € 29.01.2018 Faktúra
519/18 Žiacka súprava - monterky a čiapky Milan Kurnota KAJO 639,50 € 09.11.2018 Faktúra
289/19 Zhotovenie samolepiek, loga na auto a tlač vizitiek. VELLAS, spol. s.r.o. 118,80 € 02.07.2019 Faktúra
117/18 Zhotovenie nápisov a loga školy VELLAS, spol. s.r.o. 111,60 € 13.03.2018 Faktúra
219/18 Zhotovenie infotabule VELLAS, spol. s.r.o. 114,00 € 27.04.2018 Faktúra
125/18 ZENIT- Kancelárske potreby HUBA Miloš - ORSA 89,84 € 13.03.2018 Faktúra
138/18 ZENIT- Kancelárske potreby HUBA Miloš - ORSA 47,17 € 19.03.2018 Faktúra
126/18 ZENIT - Výherné ceny Alza.sk s.r.o. 595,40 € 16.03.2018 Faktúra
132/18 ZENIT - Výherné ceny RCprofi s.r.o. 55,50 € 19.03.2018 Faktúra
133/18 ZENIT - Výherné ceny RCprofi s.r.o. 150,00 € 19.03.2018 Faktúra
134/18 ZENIT - Výherné ceny Internet Mall Slovakia, s.r.o. 151,23 € 19.03.2018 Faktúra
135/18 ZENIT - Výherné ceny Internet Mall Slovakia, s.r.o. 123,60 € 16.03.2018 Faktúra
136/18 ZENIT - Výherné ceny Internet Mall Slovakia, s.r.o. 89,01 € 19.03.2018 Faktúra
157/18 ZENIT - Ubytovanie 20.3.2018-22.03.2018 SLOVAKIA REAL - IN, a.s. 140,00 € 27.03.2018 Faktúra
158/18 ZENIT - Ubytovanie 20.3.2018-22.03.2018 SLOVAKIA REAL - IN, a.s. 610,00 € 27.03.2018 Faktúra
140/18 ZENIT - Tonery Kalisto, s.r.o. 190,40 € 20.03.2018 Faktúra
152/18 ZENIT - Tlač Bulletinov Janka Ľubeková 168,00 € 23.03.2018 Faktúra
142/18 ZENIT - Prenájom priestorov MsKS dňa 21.03.2018 Mestské kultúrne stredisko 104,50 € 22.03.2018 Faktúra
143/18 ZENIT - Prehliadka hradu dňa 22.3.2018 Oravské múzeum P.O.H 331,00 € 22.03.2018 Faktúra
153/18 ZENIT - Materiál a ost. Materiál KRUPA KAJO, s.r.o. 89,42 € 23.03.2018 Faktúra
156/18 ZENIT - Catering dňa 21.03.2018 v MsKS Catering Consulting s.r.o. 337,20 € 28.03.2018 Faktúra
159/18 ZENIT - Autobusová doprava Mariana Beňušová AUTOŠKOLA BEŇUŠ, s.r.o. 330,00 € 28.03.2018 Faktúra
611/17 Zber,preprava, spracovanie biologického odpadu 12/2017 COR Waste, s.r.o. 18,00 € 10.01.2018 Faktúra
651/18 Zber, preprava, spracovanie biologického odpadu 12/2018 COR Waste, s.r.o. 18,00 € 07.01.2019 Faktúra
598/18 Zber, preprava, spracovanie biologického odpadu 11/2018 COR Waste, s.r.o. 18,00 € 06.12.2018 Faktúra
458/18 Zber, preprava, spracovanie biologického odpadu 09/2018 COR Waste, s.r.o. 18,00 € 10.10.2018 Faktúra
534/18 Zber, preprava, spracovanie biologického odpadu 09/2018 COR Waste, s.r.o. 18,00 € 14.11.2018 Faktúra
339/19 Zber, preprava, spracovanie biologického odpadu 07/2019 COR Waste, s.r.o. 18,00 € 31.07.2019 Faktúra
311/19 Zber, preprava, spracovanie biologického odpadu 06/2019 COR Waste, s.r.o. 18,00 € 08.07.2019 Faktúra
324/18 Zber, preprava, spracovanie biologického odpadu 06/2018 COR Waste, s.r.o. 16,00 € 09.07.2018 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »