Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2133
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
025/18 Zverejňovanie na rok 2018 Asseco Solutions, a.s. 26,88 € 29.01.2018 Faktúra
117/18 Zhotovenie nápisov a loga školy VELLAS, spol. s.r.o. 111,60 € 13.03.2018 Faktúra
125/18 ZENIT- Kancelárske potreby HUBA Miloš - ORSA 89,84 € 13.03.2018 Faktúra
138/18 ZENIT- Kancelárske potreby HUBA Miloš - ORSA 47,17 € 19.03.2018 Faktúra
126/18 ZENIT - Výherné ceny Alza.sk s.r.o. 595,40 € 16.03.2018 Faktúra
132/18 ZENIT - Výherné ceny RCprofi s.r.o. 55,50 € 19.03.2018 Faktúra
133/18 ZENIT - Výherné ceny RCprofi s.r.o. 150,00 € 19.03.2018 Faktúra
134/18 ZENIT - Výherné ceny Internet Mall Slovakia, s.r.o. 151,23 € 19.03.2018 Faktúra
135/18 ZENIT - Výherné ceny Internet Mall Slovakia, s.r.o. 123,60 € 16.03.2018 Faktúra
136/18 ZENIT - Výherné ceny Internet Mall Slovakia, s.r.o. 89,01 € 19.03.2018 Faktúra
157/18 ZENIT - Ubytovanie 20.3.2018-22.03.2018 SLOVAKIA REAL - IN, a.s. 140,00 € 27.03.2018 Faktúra
158/18 ZENIT - Ubytovanie 20.3.2018-22.03.2018 SLOVAKIA REAL - IN, a.s. 610,00 € 27.03.2018 Faktúra
140/18 ZENIT - Tonery Kalisto, s.r.o. 190,40 € 20.03.2018 Faktúra
152/18 ZENIT - Tlač Bulletinov Janka Ľubeková 168,00 € 23.03.2018 Faktúra
142/18 ZENIT - Prenájom priestorov MsKS dňa 21.03.2018 Mestské kultúrne stredisko 104,50 € 22.03.2018 Faktúra
143/18 ZENIT - Prehliadka hradu dňa 22.3.2018 Oravské múzeum P.O.H 331,00 € 22.03.2018 Faktúra
153/18 ZENIT - Materiál a ost. Materiál KRUPA KAJO, s.r.o. 89,42 € 23.03.2018 Faktúra
156/18 ZENIT - Catering dňa 21.03.2018 v MsKS Catering Consulting s.r.o. 337,20 € 28.03.2018 Faktúra
159/18 ZENIT - Autobusová doprava Mariana Beňušová AUTOŠKOLA BEŇUŠ, s.r.o. 330,00 € 28.03.2018 Faktúra
611/17 Zber,preprava, spracovanie biologického odpadu 12/2017 COR Waste, s.r.o. 18,00 € 10.01.2018 Faktúra
187/18 Zber, preprava, spracovanie biologického odpadu 03/2018 COR Waste, s.r.o. 18,00 € 11.04.2018 Faktúra
110/18 Zber, preprava, spracovanie biologického odpadu 02/2018 COR Waste, s.r.o. 18,00 € 08.03.2018 Faktúra
051/18 Zber, preprava, spracovanie biologického odpadu 01/2018 COR Waste, s.r.o. 18,00 € 12.02.2018 Faktúra
277/15 Zber biologického odpadu za mesiac júl 2015: stravovanie, Zber biologického odpadu za mesiac júl 2015: ŠJ DF Družstvo, s.r.o. 10,50 € 13.10.2015 Faktúra
614/17 Vývoz žumpy a likvidácia odpadu Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. 209,80 € 12.01.2018 Faktúra
109/18 Vybavenie PC učebne - stoly a stoličky Interiery Riljak, s.r.o. 595,61 € 08.03.2018 Faktúra
271/15 Umývačka riadu GASTROLUX, s.r.o. 3 322,80 € 08.10.2015 Faktúra
238/15 Učebnice 15 ks - Finančná gramotnosť KLEMO, spol.s r.o. 191,35 € 11.09.2015 Faktúra
011/18 učebná pomôcka - DVD Ing.Martina Ďurišová-Trenčiansky vzdelávací servis 10,00 € 22.01.2018 Faktúra
615/15 Tonery, Tonery Kalisto, s.r.o. 74,88 € 27.10.2015 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »