Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 3394
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
324/18 Zber, preprava, spracovanie biologického odpadu 06/2018 COR Waste, s.r.o. 16,00 € 09.07.2018 Faktúra
252/19 Zber, preprava, spracovanie biologického odpadu 05/2019 + 5tt COR Waste, s.r.o. 28,00 € 06.06.2019 Faktúra
286/18 Zber, preprava, spracovanie biologického odpadu 05/2018 COR Waste, s.r.o. 18,00 € 13.06.2018 Faktúra
207/19 Zber, preprava, spracovanie biologického odpadu 04/2019 COR Waste, s.r.o. 18,00 € 10.05.2019 Faktúra
228/18 Zber, preprava, spracovanie biologického odpadu 04/2018 COR Waste, s.r.o. 16,00 € 09.05.2018 Faktúra
153/19 Zber, preprava, spracovanie biologického odpadu 03/2019 COR Waste, s.r.o. 18,00 € 05.04.2019 Faktúra
187/18 Zber, preprava, spracovanie biologického odpadu 03/2018 COR Waste, s.r.o. 18,00 € 11.04.2018 Faktúra
117/19 Zber, preprava, spracovanie biologického odpadu 02/2019 COR Waste, s.r.o. 18,00 € 15.03.2019 Faktúra
110/18 Zber, preprava, spracovanie biologického odpadu 02/2018 COR Waste, s.r.o. 18,00 € 08.03.2018 Faktúra
051/19 Zber, preprava, spracovanie biologického odpadu 01/2019 COR Waste, s.r.o. 18,00 € 13.02.2019 Faktúra
051/18 Zber, preprava, spracovanie biologického odpadu 01/2018 COR Waste, s.r.o. 18,00 € 12.02.2018 Faktúra
277/15 Zber biologického odpadu za mesiac júl 2015: stravovanie, Zber biologického odpadu za mesiac júl 2015: ŠJ DF Družstvo, s.r.o. 10,50 € 13.10.2015 Faktúra
394/19 Zásobník na príbory + Zásobník na servítky mmilenium, s. r. o. 3 977,00 € 16.09.2019 Faktúra
476/19 Žalúzie ISOLINE PRIM - celotieniace Obnovstav, s.r.o. 24,00 € 22.10.2019 Faktúra
420/18 Záhradný traktor Mountfield SK, s.r.o. 2 725,00 € 02.10.2018 Faktúra
498/18 webhosting + doména 05.11.18 -04.11.19 WebLab, s.r.o. 80,00 € 26.10.2018 Faktúra
614/17 Vývoz žumpy a likvidácia odpadu Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. 209,80 € 12.01.2018 Faktúra
414/18 Vyúčtovanie vody 01.01.2019-12.09.2018 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. 8 720,12 € 27.09.2018 Faktúra
095/19 Vysielanie reklamy v Mestskej televízii RK KULTÚRNY DOM Andreja Hlinku, a.s. 25,00 € 11.03.2019 Faktúra
853/18 Vysávač Karcher + príslušenstvo Internet Mall Slovakia, s.r.o. 104,30 € 04.09.2018 Faktúra
473/18 Výroba propagačného videa Dávid Beracko 420,00 € 16.10.2018 Faktúra
237/19 Výroba pečiatky BASKO. sk s.r.o 100,00 € 03.06.2019 Faktúra
307/19 Výpočtová technika + materiál k výpočtovej technike Datacom s.r.o 334,15 € 26.06.2019 Faktúra
370/19 Výmena transformátora - Odstránenie havarijného stavu Inovel, s.r.o. 11 103,00 € 21.08.2019 Faktúra
577/18 Výkon zodpovednej osoby 12/2018 osobnyudaj.sk, s.r.o. 48,00 € 03.12.2018 Faktúra
505/19 Výkon zodpovednej osoby 11/2019 osobnyudaj.sk, s.r.o. 48,00 € 06.11.2019 Faktúra
503/18 Výkon zodpovednej osoby 11/2018 osobnyudaj.sk, s.r.o. 48,00 € 06.11.2018 Faktúra
434/19 Výkon zodpovednej osoby 10/2019 osobnyudaj.sk, s.r.o. 48,00 € 04.10.2019 Faktúra
422/18 Výkon zodpovednej osoby 10/2018 osobnyudaj.sk, s.r.o. 48,00 € 02.10.2018 Faktúra
353/19 Výkon zodpovednej osoby 09/2019 osobnyudaj.sk, s.r.o. 48,00 € 02.09.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »