Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 3779
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
193/19 Svietidlá BKL elektro MT, s.r.o. 213,20 € 24.04.2019 Faktúra
606/18 Strihanie plechov MAHLE Engine Components Slovakia s.r.o. 78,91 € 13.12.2018 Faktúra
075/20 Stravovanie počas lyžiarskeho výcviku Chata Oravice - plná penzia 27. 01. - 31. 01. 2020 Jozef Kopta ORION 1 408,00 € 14.02.2020 Faktúra
444/18 Stravovanie 10 žiakov - individuálna podpora Erasmus + 2018 Střední odborná škola elektrotechnická, COP 1 005,90 € 03.10.2018 Faktúra
019/19 Stravné lístky Pelprint, s.r.o. 79,20 € 24.01.2019 Faktúra
359/18 Stoly, stoličky, skrine a police do zborovne. Lucia Hucíková - Školáčik Majo 3 222,00 € 10.08.2018 Faktúra
585/19 Stolový kalendár Slovensko 1-týžd. HUBA Miloš - ORSA 77,76 € 06.12.2019 Faktúra
544/19 Stolová konštrukcia BEZANEX, s. r. o. 841,40 € 22.11.2019 Faktúra
843/18 Stolárske práce Vladimír Madunický 586,80 € 10.08.2018 Faktúra
844/18 Stolárske práce Vladimír Madunický 50,40 € 10.08.2018 Faktúra
153/20 STN-online 2020 Slovenský elektrotechnický zväz-komora elektrotechnikov Slovenska 43,00 € 19.03.2020 Faktúra
037/19 STN - online prístup Slovenský elektrotechnický zväz-komora elektrotechnikov Slovenska 43,00 € 05.02.2019 Faktúra
131/20 Stavebný materiál - rekonštrukcia ŠJ - porfix + lepidlo GARBIAR Stavebniny s.r.o. 64,06 € 06.03.2020 Faktúra
351/18 Stavebný materiál - projekt posilovňa ORAVINGstavebniny, s.r.o. 260,81 € 06.08.2018 Faktúra
515/18 Stavebný materiál - projekt posilňovňa GARBIAR Stavebniny s.r.o. 31,34 € 09.11.2018 Faktúra
308/19 Stavebný materiál - oprava soc. zariadenia MABB spol. s r.o. 66,18 € 02.07.2019 Faktúra
309/19 Stavebný materiál - oprava soc. zariadenia GARBIAR Stavebniny s.r.o. 51,46 € 08.07.2019 Faktúra
348/19 Stavebný materiál - oprava soc. zariadenia SPN plus, s. r. o. 194,22 € 16.08.2019 Faktúra
360/19 Stavebný materiál - oprava soc. zariadenia SPN plus, s. r. o. 65,30 € 06.09.2019 Faktúra
485/18 Stavebné úpravy - výmena okien II. etapa - konečná faktúra Obnovstav, s.r.o. 18 658,89 € 22.10.2018 Faktúra
062/18 Stavebné úpravy - výmena okien II. etapa Obnovstav, s.r.o. 11 213,27 € 16.02.2018 Faktúra
121/18 Stavebné úpravy - výmena okien II. etapa Obnovstav, s.r.o. 28 858,37 € 13.03.2018 Faktúra
194/18 Stavebné úpravy - výmena okien II. etapa Obnovstav, s.r.o. 18 272,77 € 13.04.2018 Faktúra
280/18 Stavebné úpravy - výmena okien II. etapa Obnovstav, s.r.o. 17 568,62 € 08.06.2018 Faktúra
415/18 Stavebné úpravy - výmena okien II. etapa Obnovstav, s.r.o. 28 283,40 € 27.09.2018 Faktúra
571/18 Stavebné práce - havarijný stav teplovodného potrubia Brišák Rudolf stavebné práce 168,00 € 27.11.2018 Faktúra
572/18 Stavebné práce - havarijný stav teplovodného potrubia Brišák Rudolf stavebné práce 2 461,26 € 30.11.2018 Faktúra
573/18 Stavebné práce - havarijný stav komína Ronsstav, s.r.o. 3 770,00 € 03.12.2018 Faktúra
016/20 Štartovné v súťaži Autoopravár Junior 2020 Cech predajcov a autoservisov SR 70,00 € 15.01.2020 Faktúra
652/18 Štartovné v súťaži Autoopravár Junior Cech predajcov a autoservisov SR 70,00 € 09.01.2019 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »