Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 3333
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
246/18 Potraviny ŠJ TOP JUICES, s.r.o. 737,10 € 09.05.6018 Faktúra
202/18 Knihy - Zákony 2018 Poradca s.r.o. 51,01 € 20.04.2021 Faktúra
463/19 Mobilné telefóny 09/2019 Žilinský samosprávny kraj 116,93 € 15.10.2019 Faktúra
464/19 Materiál - Oprava soc. zariadenia SPN plus, s. r. o. 83,53 € 15.10.2019 Faktúra
452/19 Plyn zúčtovanie 09/2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 2 617,02 € 11.10.2019 Faktúra
451/19 Pevná linka 09/2019 Slovak Telekom, a.s. 22,58 € 11.10.2019 Faktúra
447/19 Seminár - Nový zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch JUDr. Danica Bedlovičová & spol, s. r. o. 80,00 € 10.10.2019 Faktúra
446/19 El.energia 09/2019 Stredoslovenská energetika, a.s. 2 029,15 € 08.10.2019 Faktúra
439/19 Potraviny ŠJ INMEDIA, spol. s r.o. 380,48 € 08.10.2019 Faktúra
440/19 Potraviny ŠJ Miroslav Kubica Mäso - údeniny 244,93 € 08.10.2019 Faktúra
824/19 Potraviny stravovanie PČ Miroslav Kubica Mäso - údeniny 15,36 € 08.10.2019 Faktúra
825/19 Potraviny stravovanie PČ Mäso Lužná, s.r.o. 26,80 € 08.10.2019 Faktúra
826/19 Potraviny stravovanie PČ Liptovské pekárne a cukrárne VČELA-Lipek k.s. 13,00 € 08.10.2019 Faktúra
442/19 Potraviny ŠJ Liptovské pekárne a cukrárne VČELA-Lipek k.s. 32,55 € 08.10.2019 Faktúra
435/19 Materiál - zrkadlo - oprava soc. zariadenia MERKURY SHOP, s. r. o. 60,99 € 07.10.2019 Faktúra
436/19 Materiál - Oprava soc. zariadenia (obklad) MERKURY SHOP, s. r. o. 13,47 € 07.10.2019 Faktúra
438/19 Prenájom plynových fliaš + CO2 plyn SIAD Slovakia spol. s.r.o. 95,40 € 07.10.2019 Faktúra
434/19 Výkon zodpovednej osoby 10/2019 osobnyudaj.sk, s.r.o. 48,00 € 04.10.2019 Faktúra
428/19 Materiál - Oprava soc. zariadenia JMG Kúpelne, s.r.o. 128,94 € 03.10.2019 Faktúra
430/19 Materiál - Oprava soc. zariadenia MABB spol. s r.o. 39,46 € 03.10.2019 Faktúra
432/19 e - Stravovacie poukážky GGFS s.r.o. 145,54 € 03.10.2019 Faktúra
433/19 Pracovná doska - lavica 1300x500,BUK Lucia Hucíková - Školáčik Majo 192,00 € 03.10.2019 Faktúra
443/19 Potraviny ŠJ CBA VEREX, a.s. 97,98 € 03.10.2019 Faktúra
431/19 Revízia plynu REPLYN-Jozef Hlbočan 360,00 € 02.10.2019 Faktúra
422/19 Školenie - účastnícky poplatok na pracovnej misii Rakúsko - Viedeň (Ing. Bellová) Slovenská obchodná a priemyselná komora 250,00 € 01.10.2019 Faktúra
425/19 Vodné a stočné 01-09/2019 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. 1 990,27 € 01.10.2019 Faktúra
424/19 Internet 10/2019 ELVISDK s.r.o. 178,80 € 01.10.2019 Faktúra
423/19 Likvidácia nebezpečného odpadu NCH SLOVAKIA s.r.o. 238,99 € 01.10.2019 Faktúra
426/19 Potraviny ŠJ Mäso Lužná, s.r.o. 1 780,73 € 01.10.2019 Faktúra
427/19 Potraviny ŠJ MIRUTOMI spol. s r.o. 799,86 € 01.10.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »