Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 3133
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
246/18 Potraviny ŠJ TOP JUICES, s.r.o. 737,10 € 09.05.6018 Faktúra
202/18 Knihy - Zákony 2018 Poradca s.r.o. 51,01 € 20.04.2021 Faktúra
321/19 Plyn zúčtovanie 06/2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 2 188,60 € 12.07.2019 Faktúra
316/19 Materiál - Canada Rubber N500, 10kg - náterová Stop Vode, s. r. o. 245,64 € 09.07.2019 Faktúra
275/19 Tonery Kalisto, s.r.o. 435,50 € 26.06.2019 Faktúra
276/19 Tonery Kalisto, s.r.o. 47,50 € 26.06.2019 Faktúra
277/19 Tonery Kalisto, s.r.o. 249,50 € 26.06.2019 Faktúra
273/19 Fakturujeme Vám za odbornú prehliadku zdvíhacieho zariadenia Jozef Ďaďo - ZEZET 300,00 € 24.06.2019 Faktúra
280/19 Posilňovacia guma Cross Band Level 2 Gym Beam, s. r. o. 16,85 € 24.06.2019 Faktúra
267/19 Fakturujeme Vám stavebný materiál MERKURY SHOP, s. r. o. 31,66 € 21.06.2019 Faktúra
269/19 Fakturujeme Vám jednorázový ročný poplatok osobnyudaj.sk, s.r.o. 144,00 € 21.06.2019 Faktúra
270/19 Fakturujeme Vám stavebný materiál MERKURY SHOP, s. r. o. 1 219,03 € 19.06.2019 Faktúra
272/19 Fakturujeme Vám tovar podľa objednávky inSPORTLINE s.r.o. 142,40 € 18.06.2019 Faktúra
271/19 Fakturujeme Vám Fitness opasok Stores inSPORTline SK, s. r. o. 26,80 € 18.06.2019 Faktúra
261/19 Florbalové hokejky Necy, s. r. o. 236,90 € 14.06.2019 Faktúra
263/19 Fakturujeme Vám cudzojazyčnú beletriu RAABE Dr.Josef Raabe Slovensko 197,00 € 14.06.2019 Faktúra
265/19 Mobilné telefóny 05/2019 Žilinský samosprávny kraj 124,75 € 14.06.2019 Faktúra
266/19 Počítačové služby - Fabasoft, Ispin, Magma 2.Q 2019 Žilinský samosprávny kraj 698,00 € 14.06.2019 Faktúra
268/19 Fakturujeme Vám na základe objednávky č. 105/2019, vstupenky na predstavenie "Staré dámy" zo dňa 11.06.2019 Mestské kultúrne stredisko 315,00 € 14.06.2019 Faktúra
290/19 Repasovaný notebook HP PC-CENTRUM, s. r. o. 450,00 € 14.06.2019 Faktúra
291/19 Materiál - nadácia VW PC-CENTRUM, s. r. o. 150,00 € 14.06.2019 Faktúra
262/19 Ostatný materiál KRUPA KAJO, s.r.o. 12,37 € 13.06.2019 Faktúra
264/19 Na základe zmluvy zo dňa 28.10.2014 Vám fakturujeme za vykonávanie dezinsekčných a deratizačných prác počas prvého polroka 2019. PaedDr. Stanislav Štelbacký 300,00 € 13.06.2019 Faktúra
260/19 Potraviny ŠJ Miroslav Kubica Mäso - údeniny 44,96 € 12.06.2019 Faktúra
790/19 Potraviny stravovanie PČ + bufet Miroslav Kubica Mäso - údeniny 92,64 € 12.06.2019 Faktúra
259/19 Fakturujeme Vám tovar podľa objednávky inSPORTLINE s.r.o. 378,40 € 12.06.2019 Faktúra
256/19 Plyn zúčtovanie 05/2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 4 680,32 € 11.06.2019 Faktúra
255/19 Inzercia v periodiku Infoštúdio mesta Dolný Kubín, s.r.o. 12,00 € 11.06.2019 Faktúra
254/19 e - Stravovacie poukážky GGFS s.r.o. 115,20 € 11.06.2019 Faktúra
257/19 Ostatný materiál BKL elektro MT, s.r.o. 12,07 € 11.06.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »