Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2736
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
246/18 Potraviny ŠJ TOP JUICES, s.r.o. 737,10 € 09.05.6018 Faktúra
202/18 Knihy - Zákony 2018 Poradca s.r.o. 51,01 € 20.04.2021 Faktúra
926/18 Látka Foxxy Fashion Creations s.r.o. 108,50 € 16.01.2019 Faktúra
652/18 Štartovné v súťaži Autoopravár Junior Cech predajcov a autoservisov SR 70,00 € 09.01.2019 Faktúra
645/18 Spotreba vody 09-12/2018 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. 1 155,40 € 07.01.2019 Faktúra
637/18 Servis počítača REDIS, s.r.o 25,20 € 31.12.2018 Faktúra
646/18 Predplatné časopis A-Rádio Praktická elektronika 03/2019-02/2020 MAGNET PRESS,Slovakia 38,00 € 31.12.2018 Faktúra
647/18 Tlačové struny Libi s.r.o. 44,00 € 31.12.2018 Faktúra
631/18 Dataprojektor + ost.materiál Datacom s.r.o 287,05 € 20.12.2018 Faktúra
923/18 Montáž sieťky IngWare, s.r.o. 32,20 € 20.12.2018 Faktúra
625/18 Montáž žalúzií IngWare, s.r.o. 146,95 € 20.12.2018 Faktúra
627/18 Čistiace prostriedky BANCHEM, s.r.o. 514,57 € 20.12.2018 Faktúra
628/18 Počítačová učebňa - školský nábytok Škol all, s.r.o. 1 743,00 € 20.12.2018 Faktúra
630/18 Ostatný materiál UNITHERM spol. s r.o. 130,20 € 20.12.2018 Faktúra
626/18 e-stravovacie poukážky GGFS s.r.o. 144,00 € 20.12.2018 Faktúra
919/18 Nika Nábytok-OK s.r.o. 660,00 € 19.12.2018 Faktúra
921/18 Koberce 25 ks Rocher Consulting 911,32 € 19.12.2018 Faktúra
922/18 Koberec SM Rocher Consulting 150,22 € 19.12.2018 Faktúra
918/18 Obliečky Šimulčíková Ľudmila 700,00 € 18.12.2018 Faktúra
623/18 Prenájom plynových fliaš + plyn SIAD Slovakia spol. s.r.o. 148,68 € 18.12.2018 Faktúra
629/18 Ostatný materiál - PV DIAMETRAL a.s. 235,00 € 18.12.2018 Faktúra
624/18 Potraviny ŠJ INMEDIA, spol. s r.o. 226,34 € 18.12.2018 Faktúra
920/18 Montáž zrkadiel Zdenko Kysel -Sklenárstvo a rámovanie obrazov 658,35 € 18.12.2018 Faktúra
620/18 Potlač tričká + plagát Erasmus+ VELLAS, spol. s.r.o. 222,00 € 17.12.2018 Faktúra
609/18 Catering 14.12.2018 - Vianočná kapustnica Infinity Relations, a.s. 1 126,60 € 17.12.2018 Faktúra
618/18 Kancelárske potreby Lamitec, spol. s r.o. 201,58 € 17.12.2018 Faktúra
619/18 Oprava frekvenčného meniča ELPROJEKT ORAVA, s.r.o. 209,00 € 17.12.2018 Faktúra
614/18 Potraviny ŠJ INMEDIA, spol. s r.o. 128,56 € 14.12.2018 Faktúra
615/18 ISIC karta CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov 10,00 € 14.12.2018 Faktúra
616/18 Kancelársky papier VP Tibor Varga TSV Papier 45,00 € 14.12.2018 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »