Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2240
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
448/17 Česká zemědělská akademie v Humpolci,střední škola 41 518,00 € 23.10.2017 Faktúra
462/17 Střední škola obchodně technická s.r.o. 35 910,00 € 03.11.2017 Faktúra
279/16 DIDACTIC Martin, s.r.o. 30 961,20 € 13.07.2016 Faktúra
121/18 Stavebné úpravy - výmena okien II. etapa Obnovstav, s.r.o. 28 858,37 € 13.03.2018 Faktúra
573/17 DIDACTIC Martin, s.r.o. 21 559,20 € 14.12.2017 Faktúra
194/18 Stavebné úpravy - výmena okien II. etapa Obnovstav, s.r.o. 18 272,77 € 13.04.2018 Faktúra
585/17 Obnovstav, s.r.o. 14 073,30 € 21.12.2017 Faktúra
059/17 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 13 394,22 € 09.02.2017 Faktúra
062/18 Stavebné úpravy - výmena okien II. etapa Obnovstav, s.r.o. 11 213,27 € 16.02.2018 Faktúra
853/16 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 11 180,45 € 16.01.2017 Faktúra
417/15 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 10 182,58 € 13.01.2016 Faktúra
137/18 Spoločenská miestnosť - oprava BTI s.r.o. 9 799,00 € 15.03.2018 Faktúra
609/17 Spotreba plynu 12/2017 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 9 257,88 € 10.01.2018 Faktúra
120/18 Plyn zúčtovanie 02/2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 9 006,71 € 13.03.2018 Faktúra
186/18 Plyn zúčtovanie 03/2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 8 742,53 € 11.04.2018 Faktúra
553/17 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 8 542,34 € 11.12.2017 Faktúra
538/17 DomSTAV, spol. s.r.o. 8 496,00 € 27.11.2017 Faktúra
102/17 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 8 318,82 € 09.03.2017 Faktúra
311/17 Lucia Hucíková - Školáčik Majo 8 280,00 € 17.07.2017 Faktúra
814/16 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 8 205,25 € 14.12.2016 Faktúra
358/17 MERCATOR DMS, spol. s r.o. 8 167,00 € 11.09.2017 Faktúra
364/15 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 8 149,00 € 09.12.2015 Faktúra
052/18 Plyn zúčtovanie 01/2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 8 108,54 € 12.02.2018 Faktúra
240/15 Rekonštrukcia sociálnych zariadení pri športovej hale :, Rekonštrukcia sociálnych zariadení pri športovej hale :, Rekonštrukcia sociálnych zariadení pri športovej hale : DomSTAV, spol. s.r.o. 7 480,00 € 11.09.2015 Faktúra
166/17 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 6 880,03 € 12.04.2017 Faktúra
494/17 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 6 192,66 € 13.11.2017 Faktúra
321/17 F.A.T., s.r.o. 5 959,20 € 17.07.2017 Faktúra
173/15 GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o. 5 880,00 € 12.06.2015 Faktúra
208/17 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 5 254,39 € 12.05.2017 Faktúra
288/15 Poistenie majetku rok 2015 Žilinský samosprávny kraj 4 796,56 € 19.10.2015 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »