Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 3779
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
448/17 Česká zemědělská akademie v Humpolci,střední škola 41 518,00 € 23.10.2017 Faktúra
462/17 Střední škola obchodně technická s.r.o. 35 910,00 € 03.11.2017 Faktúra
279/16 DIDACTIC Martin, s.r.o. 30 961,20 € 13.07.2016 Faktúra
121/18 Stavebné úpravy - výmena okien II. etapa Obnovstav, s.r.o. 28 858,37 € 13.03.2018 Faktúra
415/18 Stavebné úpravy - výmena okien II. etapa Obnovstav, s.r.o. 28 283,40 € 27.09.2018 Faktúra
573/17 DIDACTIC Martin, s.r.o. 21 559,20 € 14.12.2017 Faktúra
498/19 Rekonštrukcia elektroinštalácie telocvične a zázemia 1NP IMAO electric, s. r. o. 19 842,51 € 05.11.2019 Faktúra
485/18 Stavebné úpravy - výmena okien II. etapa - konečná faktúra Obnovstav, s.r.o. 18 658,89 € 22.10.2018 Faktúra
194/18 Stavebné úpravy - výmena okien II. etapa Obnovstav, s.r.o. 18 272,77 € 13.04.2018 Faktúra
280/18 Stavebné úpravy - výmena okien II. etapa Obnovstav, s.r.o. 17 568,62 € 08.06.2018 Faktúra
146/19 Služobné auto Hyundai i30 IMPA Dolný Kubín, s.r.o. 14 400,00 € 03.04.2019 Faktúra
585/17 Obnovstav, s.r.o. 14 073,30 € 21.12.2017 Faktúra
059/17 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 13 394,22 € 09.02.2017 Faktúra
054/19 Plyn zúčtovanie 01/2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 11 537,81 € 14.02.2019 Faktúra
590/19 Elektrická smažiaca panvica a Elektrický varný kotol GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o. 11 352,00 € 29.11.2019 Faktúra
062/18 Stavebné úpravy - výmena okien II. etapa Obnovstav, s.r.o. 11 213,27 € 16.02.2018 Faktúra
853/16 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 11 180,45 € 16.01.2017 Faktúra
370/19 Výmena transformátora - Odstránenie havarijného stavu Inovel, s.r.o. 11 103,00 € 21.08.2019 Faktúra
417/15 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 10 182,58 € 13.01.2016 Faktúra
137/18 Spoločenská miestnosť - oprava BTI s.r.o. 9 799,00 € 15.03.2018 Faktúra
521/18 Osobné počítače 15 ks vrátane lcd monitorov Martin Gall - MG COMP 9 777,00 € 09.11.2018 Faktúra
142/20 Úprava podlahy a stien - ŠJ rekonštrukcia František Záhora 9 337,60 € 16.03.2020 Faktúra
079/20 Plyn zúčtovanie 01/2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 9 327,59 € 14.02.2020 Faktúra
609/17 Spotreba plynu 12/2017 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 9 257,88 € 10.01.2018 Faktúra
372/19 Dodávka a montáž vzduchotechniky (Digestor, Ventilátor) GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o. 9 072,00 € 02.09.2019 Faktúra
656/19 Plyn zúčtovanie 12/2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 9 041,29 € 14.01.2020 Faktúra
120/18 Plyn zúčtovanie 02/2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 9 006,71 € 13.03.2018 Faktúra
186/18 Plyn zúčtovanie 03/2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 8 742,53 € 11.04.2018 Faktúra
414/18 Vyúčtovanie vody 01.01.2019-12.09.2018 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. 8 720,12 € 27.09.2018 Faktúra
109/19 Plyn zúčtovanie 02/2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 8 583,64 € 11.03.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »