Faktúry
Počet záznamov: 2133
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 259/15 | Potraviny | SALIM SK, s.r.o. | 1 395,70 € | 30.09.2015 | Faktúra |
| 260/15 | Potraviny | INMEDIA, spol. s r.o. | 193,33 € | 30.09.2015 | Faktúra |
| 261/15 | Potraviny | INMEDIA, spol. s r.o. | 60,68 € | 30.09.2015 | Faktúra |
| 262/15 | Potraviny, Potraviny | Fatra TIP s.r.o. | 583,22 € | 30.09.2015 | Faktúra |
| 263/15 | Potraviny | Liptovské pekárne a cukrárne VČELA-Lipek k.s. | 70,19 € | 07.10.2015 | Faktúra |
| 246/15 | Potraviny | INMEDIA, spol. s r.o. | 266,22 € | 29.09.2015 | Faktúra |
| 268/15 | Potraviny | INMEDIA, spol. s r.o. | 384,58 € | 01.10.2015 | Faktúra |
| 269/15 | Potraviny | INMEDIA, spol. s r.o. | 395,29 € | 06.10.2015 | Faktúra |
| 270/15 | Potraviny | INMEDIA, spol. s r.o. | 54,00 € | 07.10.2015 | Faktúra |
| 282/15 | Potraviny | INMEDIA, spol. s r.o. | 245,24 € | 13.10.2015 | Faktúra |
| 283/15 | Potraviny | INMEDIA, spol. s r.o. | 142,56 € | 15.10.2015 | Faktúra |
| 287/15 | Potraviny | Liptovské pekárne a cukrárne VČELA-Lipek k.s. | 51,54 € | 16.10.2015 | Faktúra |
| 290/15 | Potraviny: | INMEDIA, spol. s r.o. | 540,25 € | 20.10.2015 | Faktúra |
| 291/15 | Potraviny: | INMEDIA, spol. s r.o. | 195,33 € | 22.10.2015 | Faktúra |
| 253/15 | Plynové fľaše | MESSER Tatragas spol. s r.o. | 195,86 € | 30.09.2015 | Faktúra |
| 254/15 | Odvoz nebezpečného odpadu z dielní: | NCH SLOVAKIA s.r.o. | 142,99 € | 01.10.2015 | Faktúra |
| 255/15 | Oprava brúsky - metabo, list pilový | KRUPA KAJO, s.r.o. | 41,60 € | 02.10.2015 | Faktúra |
| 257/15 | Prenájom plynových fliaš | MESSER Tatragas spol. s r.o. | 57,24 € | 07.10.2015 | Faktúra |
| 266/15 | Odvoz biolog.odpadu 9/2015 HČ:, Odvoz biolog.odpadu 9/2015 PČ: | COR Waste, s.r.o. | 18,00 € | 09.10.2015 | Faktúra |
| 272/15 | Propagačný materiál | VELLAS, spol. s.r.o. | 560,40 € | 09.10.2015 | Faktúra |
| 277/15 | Zber biologického odpadu za mesiac júl 2015: stravovanie, Zber biologického odpadu za mesiac júl 2015: ŠJ | DF Družstvo, s.r.o. | 10,50 € | 13.10.2015 | Faktúra |
| 284/15 | Kancelárske potreby | Tibor Varga TSV Papier | 6,67 € | 15.10.2015 | Faktúra |
| 285/15 | Čistiace prostriedky, Čistiace prostriedky | BANCHEM, s.r.o. | 564,34 € | 15.10.2015 | Faktúra |
| 286/15 | Čistiace prostriedky | BANCHEM, s.r.o. | 184,20 € | 15.10.2015 | Faktúra |
| 292/15 | Elektromateriál PV:, Náradie PV | Jozef Budiský BKL ELEKTRO | 78,71 € | 23.10.2015 | Faktúra |
| 293/15 | Tonery PV:, Tonery TV: | Kalisto, s.r.o. | 115,41 € | 27.10.2015 | Faktúra |
| 606/15 | Potraviny | INMEDIA, spol. s r.o. | 27,08 € | 30.09.2015 | Faktúra |
| 607/15 | Potraviny | SALIM SK, s.r.o. | 153,47 € | 30.09.2015 | Faktúra |
| 608/15 | Pranie prádla | Ing. Lenka Ševčíková | 117,67 € | 07.10.2015 | Faktúra |
| 609/15 | Potraviny | Liptovské pekárne a cukrárne VČELA-Lipek k.s. | 141,59 € | 07.10.2015 | Faktúra |