Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2133
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
259/15 Potraviny SALIM SK, s.r.o. 1 395,70 € 30.09.2015 Faktúra
260/15 Potraviny INMEDIA, spol. s r.o. 193,33 € 30.09.2015 Faktúra
261/15 Potraviny INMEDIA, spol. s r.o. 60,68 € 30.09.2015 Faktúra
262/15 Potraviny, Potraviny Fatra TIP s.r.o. 583,22 € 30.09.2015 Faktúra
263/15 Potraviny Liptovské pekárne a cukrárne VČELA-Lipek k.s. 70,19 € 07.10.2015 Faktúra
246/15 Potraviny INMEDIA, spol. s r.o. 266,22 € 29.09.2015 Faktúra
268/15 Potraviny INMEDIA, spol. s r.o. 384,58 € 01.10.2015 Faktúra
269/15 Potraviny INMEDIA, spol. s r.o. 395,29 € 06.10.2015 Faktúra
270/15 Potraviny INMEDIA, spol. s r.o. 54,00 € 07.10.2015 Faktúra
282/15 Potraviny INMEDIA, spol. s r.o. 245,24 € 13.10.2015 Faktúra
283/15 Potraviny INMEDIA, spol. s r.o. 142,56 € 15.10.2015 Faktúra
287/15 Potraviny Liptovské pekárne a cukrárne VČELA-Lipek k.s. 51,54 € 16.10.2015 Faktúra
290/15 Potraviny: INMEDIA, spol. s r.o. 540,25 € 20.10.2015 Faktúra
291/15 Potraviny: INMEDIA, spol. s r.o. 195,33 € 22.10.2015 Faktúra
253/15 Plynové fľaše MESSER Tatragas spol. s r.o. 195,86 € 30.09.2015 Faktúra
254/15 Odvoz nebezpečného odpadu z dielní: NCH SLOVAKIA s.r.o. 142,99 € 01.10.2015 Faktúra
255/15 Oprava brúsky - metabo, list pilový KRUPA KAJO, s.r.o. 41,60 € 02.10.2015 Faktúra
257/15 Prenájom plynových fliaš MESSER Tatragas spol. s r.o. 57,24 € 07.10.2015 Faktúra
266/15 Odvoz biolog.odpadu 9/2015 HČ:, Odvoz biolog.odpadu 9/2015 PČ: COR Waste, s.r.o. 18,00 € 09.10.2015 Faktúra
272/15 Propagačný materiál VELLAS, spol. s.r.o. 560,40 € 09.10.2015 Faktúra
277/15 Zber biologického odpadu za mesiac júl 2015: stravovanie, Zber biologického odpadu za mesiac júl 2015: ŠJ DF Družstvo, s.r.o. 10,50 € 13.10.2015 Faktúra
284/15 Kancelárske potreby Tibor Varga TSV Papier 6,67 € 15.10.2015 Faktúra
285/15 Čistiace prostriedky, Čistiace prostriedky BANCHEM, s.r.o. 564,34 € 15.10.2015 Faktúra
286/15 Čistiace prostriedky BANCHEM, s.r.o. 184,20 € 15.10.2015 Faktúra
292/15 Elektromateriál PV:, Náradie PV Jozef Budiský BKL ELEKTRO 78,71 € 23.10.2015 Faktúra
293/15 Tonery PV:, Tonery TV: Kalisto, s.r.o. 115,41 € 27.10.2015 Faktúra
606/15 Potraviny INMEDIA, spol. s r.o. 27,08 € 30.09.2015 Faktúra
607/15 Potraviny SALIM SK, s.r.o. 153,47 € 30.09.2015 Faktúra
608/15 Pranie prádla Ing. Lenka Ševčíková 117,67 € 07.10.2015 Faktúra
609/15 Potraviny Liptovské pekárne a cukrárne VČELA-Lipek k.s. 141,59 € 07.10.2015 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »