Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 3117
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
246/18 Potraviny ŠJ TOP JUICES, s.r.o. 737,10 € 09.05.6018 Faktúra
202/18 Knihy - Zákony 2018 Poradca s.r.o. 51,01 € 20.04.2021 Faktúra
270/19 Fakturujeme Vám stavebný materiál MERKURY SHOP, s. r. o. 1 219,03 € 19.06.2019 Faktúra
266/19 Počítačové služby - Fabasoft, Ispin, Magma 2.Q 2019 Žilinský samosprávny kraj 698,00 € 14.06.2019 Faktúra
265/19 Mobilné telefóny 05/2019 Žilinský samosprávny kraj 124,75 € 14.06.2019 Faktúra
261/19 Florbalové hokejky Necy, s. r. o. 236,90 € 14.06.2019 Faktúra
264/19 Na základe zmluvy zo dňa 28.10.2014 Vám fakturujeme za vykonávanie dezinsekčných a deratizačných prác počas prvého polroka 2019. PaedDr. Stanislav Štelbacký 300,00 € 13.06.2019 Faktúra
262/19 Ostatný materiál KRUPA KAJO, s.r.o. 12,37 € 13.06.2019 Faktúra
790/19 Potraviny stravovanie PČ + bufet Miroslav Kubica Mäso - údeniny 92,64 € 12.06.2019 Faktúra
263/19 Fakturujeme Vám cudzojazyčnú beletriu RAABE Dr.Josef Raabe Slovensko 197,00 € 12.06.2019 Faktúra
260/19 Potraviny ŠJ Miroslav Kubica Mäso - údeniny 44,96 € 12.06.2019 Faktúra
259/19 Fakturujeme Vám tovar podľa objednávky inSPORTLINE s.r.o. 378,40 € 12.06.2019 Faktúra
789/19 Potraviny stravovanie PČ + bufet MIRUTOMI spol. s r.o. 137,82 € 11.06.2019 Faktúra
258/19 Ostatný materiál - PV Milan Kurnota KAJO 22,25 € 11.06.2019 Faktúra
257/19 Ostatný materiál BKL elektro MT, s.r.o. 12,07 € 11.06.2019 Faktúra
256/19 Plyn zúčtovanie 05/2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 4 680,32 € 11.06.2019 Faktúra
255/19 Inzercia v periodiku Infoštúdio mesta Dolný Kubín, s.r.o. 12,00 € 11.06.2019 Faktúra
254/19 e - Stravovacie poukážky GGFS s.r.o. 115,20 € 11.06.2019 Faktúra
253/19 Potraviny ŠJ MIRUTOMI spol. s r.o. 556,94 € 11.06.2019 Faktúra
788/19 Potraviny stravovanie PČ + bufet Liptovské pekárne a cukrárne VČELA-Lipek k.s. 157,06 € 06.06.2019 Faktúra
787/19 Ostatný materiál PČ HUBA Miloš - ORSA 25,08 € 06.06.2019 Faktúra
786/19 Pranie posteľnej bielizne Erika Škuláňová 144,07 € 06.06.2019 Faktúra
252/19 Zber, preprava, spracovanie biologického odpadu 05/2019 + 5tt COR Waste, s.r.o. 28,00 € 06.06.2019 Faktúra
251/19 Pevná linka 05/2019 Slovak Telekom, a.s. 21,83 € 06.06.2019 Faktúra
249/19 Potraviny ŠJ Liptovské pekárne a cukrárne VČELA-Lipek k.s. 35,14 € 06.06.2019 Faktúra
248/19 Ostatný materiál - ŠJ + PV HUBA Miloš - ORSA 51,92 € 06.06.2019 Faktúra
247/19 Pogumované jednoručky - telocvičňa ARIANE SK, s. r. o. 247,96 € 06.06.2019 Faktúra
246/19 Tablet Lenovo 2x + Projektor Acer 1x Datacom s.r.o 515,38 € 06.06.2019 Faktúra
245/19 Kniha - prevádzka a hosp. školy RAABE Dr.Josef Raabe Slovensko 41,45 € 06.06.2019 Faktúra
244/19 Materiál - prevádzka + ŠH + kotolňa MABB spol. s r.o. 94,93 € 06.06.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »