Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2815
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
018/19 Materiál - mimoriadne výsledky BKL elektro MT, s.r.o. 342,97 € 22.01.2019 Faktúra
016/19 Potraviny ŠJ Mäso Lužná, s.r.o. 679,13 € 22.01.2019 Faktúra
017/19 Laserový diaľkomer NAY a.s. 47,90 € 21.01.2019 Faktúra
709/19 Potraviny bufet PČ Liptovské pekárne a cukrárne VČELA-Lipek k.s. 36,24 € 18.01.2019 Faktúra
662/18 Materiál - prevádzka ORAVINGstavebniny, s.r.o. 4,66 € 18.01.2019 Faktúra
015/19 Potraviny ŠJ Liptovské pekárne a cukrárne VČELA-Lipek k.s. 17,73 € 18.01.2019 Faktúra
008/19 Služby - zverejňovanie na rok 2019 Asseco Solutions, a.s. 26,88 € 18.01.2019 Faktúra
926/18 Látka Foxxy Fashion Creations s.r.o. 108,50 € 16.01.2019 Faktúra
706/19 Potraviny stravovanie PČ INMEDIA, spol. s r.o. 58,97 € 16.01.2019 Faktúra
012/19 Potraviny ŠJ INMEDIA, spol. s r.o. 121,80 € 16.01.2019 Faktúra
707/19 Potraviny stravovanie PČ INMEDIA, spol. s r.o. 92,70 € 15.01.2019 Faktúra
705/19 Potraviny bufet PČ INMEDIA, spol. s r.o. 190,09 € 15.01.2019 Faktúra
660/18 Prenájom plynových fliaš + plyn SIAD Slovakia spol. s.r.o. 22,31 € 15.01.2019 Faktúra
659/18 Plyn zúčtovanie 12/2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 7 843,00 € 15.01.2019 Faktúra
011/19 Potraviny ŠJ INMEDIA, spol. s r.o. 418,04 € 15.01.2019 Faktúra
010/19 Potraviny ŠJ Bidfood Slovakia s.r.o. 95,65 € 15.01.2019 Faktúra
658/18 Ostatný materiál BKL elektro MT, s.r.o. 433,13 € 14.01.2019 Faktúra
657/18 Materiál - prevádzka KRUPA KAJO, s.r.o. 22,67 € 14.01.2019 Faktúra
656/18 Píla KRUPA KAJO, s.r.o. 89,90 € 14.01.2019 Faktúra
655/18 Mobilné telefóny 12/2018 Žilinský samosprávny kraj 2,95 € 14.01.2019 Faktúra
007/19 Mobilné telefóny 01/2019 Žilinský samosprávny kraj 123,90 € 14.01.2019 Faktúra
009/19 Potraviny ŠJ INMEDIA, spol. s r.o. 452,02 € 11.01.2019 Faktúra
653/18 El.energia 12/2018 Stredoslovenská energetika, a.s. 2 745,72 € 10.01.2019 Faktúra
638/18 e - Stravovacie poukážky GGFS s.r.o. 68,40 € 10.01.2019 Faktúra
006/19 Potraviny ŠJ INMEDIA, spol. s r.o. 283,58 € 10.01.2019 Faktúra
652/18 Štartovné v súťaži Autoopravár Junior Cech predajcov a autoservisov SR 70,00 € 09.01.2019 Faktúra
651/18 Zber, preprava, spracovanie biologického odpadu 12/2018 COR Waste, s.r.o. 18,00 € 07.01.2019 Faktúra
650/18 Materiál - prevádzka MABB spol. s r.o. 56,04 € 07.01.2019 Faktúra
649/18 Materiál - praktické vyučovanie KRUPA KAJO, s.r.o. 40,94 € 07.01.2019 Faktúra
648/18 Pevná linka 12/2018 Slovak Telekom, a.s. 21,72 € 07.01.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »