Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2240
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
251/18 Potraviny ŠJ INMEDIA, spol. s r.o. 274,82 € 16.05.2018 Faktúra
243/18 Poplatok - Komunálny odpad Mesto Dolný Kubín 867,24 € 16.05.2018 Faktúra
790/18 Potraviny stravovanie PČ Bidfood Slovakia s.r.o. 84,46 € 15.05.2018 Faktúra
788/18 Potraviny stravovanie PČ INMEDIA, spol. s r.o. 93,99 € 15.05.2018 Faktúra
250/18 Potraviny ŠJ Bidfood Slovakia s.r.o. 24,72 € 15.05.2018 Faktúra
249/18 Potraviny ŠJ INMEDIA, spol. s r.o. 452,82 € 15.05.2018 Faktúra
789/18 Potraviny stravovanie PČ Bidfood Slovakia s.r.o. 47,15 € 14.05.2018 Faktúra
241/18 Kancelársky papier Tibor Varga TSV Papier 60,00 € 14.05.2018 Faktúra
240/18 Kancelársky papier Tibor Varga TSV Papier 15,00 € 14.05.2018 Faktúra
239/18 Kancelárske potreby Tibor Varga TSV Papier 86,93 € 14.05.2018 Faktúra
238/18 Kancelárske potreby Tibor Varga TSV Papier 60,24 € 14.05.2018 Faktúra
237/18 e - Stravovacie poukážky GGFS s.r.o. 381,94 € 14.05.2018 Faktúra
236/18 e - Stravovacie poukážky GGFS s.r.o. 84,50 € 14.05.2018 Faktúra
235/18 Materiál - praktické vyučovanie VP BKL elektro MT, s.r.o. 737,72 € 11.05.2018 Faktúra
234/18 Mobilné telefóny 04/2018 Žilinský samosprávny kraj 140,78 € 11.05.2018 Faktúra
787/18 Potraviny stravovanie PČ INMEDIA, spol. s r.o. 127,29 € 10.05.2018 Faktúra
248/18 Potraviny ŠJ INMEDIA, spol. s r.o. 258,83 € 10.05.2018 Faktúra
233/18 El.energia 04/2018 Stredoslovenská energetika, a.s. 2 173,73 € 10.05.2018 Faktúra
226/18 Kancelárske potreby Tibor Varga TSV Papier 16,02 € 10.05.2018 Faktúra
784/18 Potraviny stravovanie PČ Liptovské pekárne a cukrárne VČELA-Lipek k.s. 63,25 € 09.05.2018 Faktúra
247/18 Potraviny ŠJ INMEDIA, spol. s r.o. 169,55 € 09.05.2018 Faktúra
232/18 Potraviny ŠJ Liptovské pekárne a cukrárne VČELA-Lipek k.s. 30,14 € 09.05.2018 Faktúra
230/18 Ostatný materiál na PV KRUPA KAJO, s.r.o. 86,02 € 09.05.2018 Faktúra
229/18 Pranie posteľnej bielizne Ing. Lenka Ševčíková 67,80 € 09.05.2018 Faktúra
228/18 Zber, preprava, spracovanie biologického odpadu 04/2018 COR Waste, s.r.o. 16,00 € 09.05.2018 Faktúra
227/18 Pevná linka 04/2018 Slovak Telekom, a.s. 26,82 € 09.05.2018 Faktúra
786/18 Potraviny stravovanie PČ Bidfood Slovakia s.r.o. 31,54 € 07.05.2018 Faktúra
783/18 Potraviny stravovanie PČ Peter Jendrášek 16,24 € 07.05.2018 Faktúra
245/18 Potraviny ŠJ Bidfood Slovakia s.r.o. 14,34 € 07.05.2018 Faktúra
224/18 Dodávka a montáž interierových žalúzií Obnovstav, s.r.o. 500,00 € 07.05.2018 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »