Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 3021
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
171/19 e - Stravovacie poukážky GGFS s.r.o. 72,00 € 15.04.2019 Faktúra
170/19 Čistenie septiku JH-TECH, s.r.o. 102,00 € 15.04.2019 Faktúra
169/19 e - Stravovacie poukážky GGFS s.r.o. 122,40 € 11.04.2019 Faktúra
168/19 e - Stravovacie poukážky GGFS s.r.o. 183,60 € 11.04.2019 Faktúra
167/19 Plyn zúčtovanie 03/2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 7 202,53 € 11.04.2019 Faktúra
166/19 Kancelársky papier Tibor Varga TSV Papier 132,01 € 11.04.2019 Faktúra
178/19 Potraviny ŠJ INMEDIA, spol. s r.o. 145,51 € 10.04.2019 Faktúra
163/19 Kancelárske potreby + DHM Lamitec, spol. s r.o. 164,69 € 10.04.2019 Faktúra
159/19 Kancelárske potreby Tibor Varga TSV Papier 133,66 € 10.04.2019 Faktúra
177/19 Potraviny ŠJ Bidfood Slovakia s.r.o. 188,30 € 09.04.2019 Faktúra
176/19 Potraviny ŠJ INMEDIA, spol. s r.o. 314,52 € 09.04.2019 Faktúra
162/19 ISIC preukaz CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov 10,00 € 09.04.2019 Faktúra
161/19 Pevná linka 03/2019 Slovak Telekom, a.s. 21,64 € 09.04.2019 Faktúra
158/19 Materiál - praktické vyučovanie KRUPA KAJO, s.r.o. 85,62 € 09.04.2019 Faktúra
759/19 Potraviny stravovanie PČ + bufet Liptovské pekárne a cukrárne VČELA-Lipek k.s. 136,43 € 05.04.2019 Faktúra
758/19 Pranie posteľnej bielizne Erika Škuláňová 136,79 € 05.04.2019 Faktúra
160/19 Ťažné zariadenie IMPA Dolný Kubín, s.r.o. 447,85 € 05.04.2019 Faktúra
157/19 Ostatný materiál - PV COMMERC SERVICE spol. s r.o. 176,40 € 05.04.2019 Faktúra
155/19 Potraviny ŠJ Liptovské pekárne a cukrárne VČELA-Lipek k.s. 37,61 € 05.04.2019 Faktúra
154/19 Ochranné pomôcky + ostatný materiál Milan Kurnota KAJO 236,92 € 05.04.2019 Faktúra
153/19 Zber, preprava, spracovanie biologického odpadu 03/2019 COR Waste, s.r.o. 18,00 € 05.04.2019 Faktúra
152/19 ISIC preukaz TransData s.r.o. 9,00 € 05.04.2019 Faktúra
151/19 El.energia 03/2019 Stredoslovenská energetika, a.s. 2 809,61 € 05.04.2019 Faktúra
760/19 Potraviny bufet PČ INMEDIA, spol. s r.o. 229,81 € 04.04.2019 Faktúra
150/19 Potraviny ŠJ INMEDIA, spol. s r.o. 268,78 € 04.04.2019 Faktúra
757/19 Čistiace prostriedky BANCHEM, s.r.o. 148,87 € 03.04.2019 Faktúra
149/19 Kancelárske potreby + DHM Lamitec, spol. s r.o. 135,40 € 03.04.2019 Faktúra
148/19 Potraviny ŠJ INMEDIA, spol. s r.o. 121,82 € 03.04.2019 Faktúra
147/19 Čistiace prostriedky BANCHEM, s.r.o. 498,05 € 03.04.2019 Faktúra
146/19 Služobné auto Hyundai i30 IMPA Dolný Kubín, s.r.o. 14 400,00 € 03.04.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »