Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 3442
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
267/19 Fakturujeme Vám stavebný materiál MERKURY SHOP, s. r. o. 31,66 € 21.06.2019 Faktúra
801/19 Potraviny stravovanie PČ Bidfood Slovakia s.r.o. 40,00 € 20.06.2019 Faktúra
800/19 Potraviny stravovanie PČ INMEDIA, spol. s r.o. 88,40 € 20.06.2019 Faktúra
299/19 Potraviny ŠJ INMEDIA, spol. s r.o. 321,09 € 20.06.2019 Faktúra
297/19 Potraviny ŠJ Bidfood Slovakia s.r.o. 80,00 € 20.06.2019 Faktúra
270/19 Fakturujeme Vám stavebný materiál MERKURY SHOP, s. r. o. 1 219,03 € 19.06.2019 Faktúra
797/19 Potraviny stravovanie PČ + bufet Liptovské pekárne a cukrárne VČELA-Lipek k.s. 132,09 € 18.06.2019 Faktúra
272/19 Fakturujeme Vám tovar podľa objednávky inSPORTLINE s.r.o. 142,40 € 18.06.2019 Faktúra
271/19 Fakturujeme Vám Fitness opasok Stores inSPORTline SK, s. r. o. 26,80 € 18.06.2019 Faktúra
291/19 Materiál - nadácia VW PC-CENTRUM, s. r. o. 150,00 € 14.06.2019 Faktúra
290/19 Repasovaný notebook HP PC-CENTRUM, s. r. o. 450,00 € 14.06.2019 Faktúra
278/19 Potraviny ŠJ Liptovské pekárne a cukrárne VČELA-Lipek k.s. 18,86 € 14.06.2019 Faktúra
268/19 Fakturujeme Vám na základe objednávky č. 105/2019, vstupenky na predstavenie "Staré dámy" zo dňa 11.06.2019 Mestské kultúrne stredisko 315,00 € 14.06.2019 Faktúra
266/19 Počítačové služby - Fabasoft, Ispin, Magma 2.Q 2019 Žilinský samosprávny kraj 698,00 € 14.06.2019 Faktúra
265/19 Mobilné telefóny 05/2019 Žilinský samosprávny kraj 124,75 € 14.06.2019 Faktúra
263/19 Fakturujeme Vám cudzojazyčnú beletriu RAABE Dr.Josef Raabe Slovensko 197,00 € 14.06.2019 Faktúra
261/19 Florbalové hokejky Necy, s. r. o. 236,90 € 14.06.2019 Faktúra
796/19 Potraviny stravovanie PČ INMEDIA, spol. s r.o. 166,96 € 13.06.2019 Faktúra
302/19 Potraviny ŠJ INMEDIA, spol. s r.o. 94,77 € 13.06.2019 Faktúra
264/19 Na základe zmluvy zo dňa 28.10.2014 Vám fakturujeme za vykonávanie dezinsekčných a deratizačných prác počas prvého polroka 2019. PaedDr. Stanislav Štelbacký 300,00 € 13.06.2019 Faktúra
262/19 Ostatný materiál KRUPA KAJO, s.r.o. 12,37 € 13.06.2019 Faktúra
790/19 Potraviny stravovanie PČ + bufet Miroslav Kubica Mäso - údeniny 92,64 € 12.06.2019 Faktúra
296/19 Potraviny ŠJ INMEDIA, spol. s r.o. 22,31 € 12.06.2019 Faktúra
260/19 Potraviny ŠJ Miroslav Kubica Mäso - údeniny 44,96 € 12.06.2019 Faktúra
259/19 Fakturujeme Vám tovar podľa objednávky inSPORTLINE s.r.o. 378,40 € 12.06.2019 Faktúra
795/19 Potraviny stravovanie PČ Bidfood Slovakia s.r.o. 58,64 € 11.06.2019 Faktúra
793/19 Potraviny bufet PČ INMEDIA, spol. s r.o. 34,57 € 11.06.2019 Faktúra
791/19 Potraviny stravovanie PČ INMEDIA, spol. s r.o. 57,19 € 11.06.2019 Faktúra
789/19 Potraviny stravovanie PČ + bufet MIRUTOMI spol. s r.o. 137,82 € 11.06.2019 Faktúra
295/19 Potraviny ŠJ INMEDIA, spol. s r.o. 174,86 € 11.06.2019 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »