Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2659
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
837/18 Potraviny stravovanie PČ INMEDIA, spol. s r.o. 102,93 € 02.08.2018 Faktúra
349/18 Čistiace prostriedky BANCHEM, s.r.o. 528,98 € 02.08.2018 Faktúra
348/18 Kancelársky papier Tibor Varga TSV Papier 240,00 € 02.08.2018 Faktúra
347/18 Kancelárske potreby Tibor Varga TSV Papier 677,62 € 02.08.2018 Faktúra
346/18 Internet 08/2018 ELVISDK s.r.o. 178,80 € 02.08.2018 Faktúra
345/18 e - Stravovacie poukážky GGFS s.r.o. 583,20 € 30.07.2018 Faktúra
836/18 Potraviny stravovanie PČ Bidfood Slovakia s.r.o. 123,91 € 27.07.2018 Faktúra
835/18 Potraviny stravovanie PČ INMEDIA, spol. s r.o. 36,87 € 27.07.2018 Faktúra
834/18 Potraviny stravovanie PČ Mäso Lužná, s.r.o. 198,68 € 27.07.2018 Faktúra
344/18 školenie - práce vo výškach BVH, s.r.o. - Zabezpečovacia technika 96,00 € 27.07.2018 Faktúra
833/18 Potraviny stravovanie PČ INMEDIA, spol. s r.o. 122,83 € 26.07.2018 Faktúra
832/18 Potraviny stravovanie PČ INMEDIA, spol. s r.o. 8,92 € 26.07.2018 Faktúra
831/18 Potraviny stravovanie PČ Liptovské pekárne a cukrárne VČELA-Lipek k.s. 33,26 € 26.07.2018 Faktúra
343/18 Lakovanie auta PROFICAR SERVIS, s.r.o. 160,00 € 26.07.2018 Faktúra
342/18 Ostatný materiál KRUPA KAJO, s.r.o. 32,81 € 25.07.2018 Faktúra
341/18 Ostatný materiál BKL elektro MT, s.r.o. 393,88 € 25.07.2018 Faktúra
339/18 Tlačivá ŠEVT a.s. 76,93 € 24.07.2018 Faktúra
340/18 Potraviny ŠJ Liptovské pekárne a cukrárne VČELA-Lipek k.s. 2,64 € 18.07.2018 Faktúra
338/18 Materiál - farb. a stavebný PPG Deco Slovakia, s.r.o. 280,40 € 17.07.2018 Faktúra
337/18 Školenie obsuhla kotlov P.Rovná - odborná príprava Technická inšpekcia 120,00 € 17.07.2018 Faktúra
336/18 Školenie obsluha kotlov P.Rovný - preverenie spôsobilosti Technická inšpekcia 60,00 € 17.07.2018 Faktúra
335/18 Externý disk + počítačové príslušenstvo Alza.sk s.r.o. 251,33 € 13.07.2018 Faktúra
829/18 Ostatný materiál - SM kuchynka ORAVINGstavebniny, s.r.o. 31,08 € 12.07.2018 Faktúra
334/18 e - Stravovacie poukážky GGFS s.r.o. 79,20 € 12.07.2018 Faktúra
333/18 e-stravovacie poukážky GGFS s.r.o. 61,20 € 12.07.2018 Faktúra
332/18 Prenájom plynových fliaš SIAD Slovakia spol. s.r.o. 23,09 € 12.07.2018 Faktúra
331/18 Plyn zúčtovanie 06/2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 2 974,15 € 12.07.2018 Faktúra
330/18 Mobilné telefóny 06/2018 Žilinský samosprávny kraj 137,88 € 12.07.2018 Faktúra
329/18 Materiál - Zabezpečovacia technika BVH, s.r.o. - Zabezpečovacia technika 92,25 € 11.07.2018 Faktúra
830/18 Chladnička do SM Elektrosped a.s. 259,90 € 10.07.2018 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »