Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 3333
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
765/19 Potraviny bufet PČ INMEDIA, spol. s r.o. 88,28 € 16.04.2019 Faktúra
180/19 Potraviny ŠJ INMEDIA, spol. s r.o. 128,38 € 16.04.2019 Faktúra
174/19 Mobilné telefóny 03/2019 Žilinský samosprávny kraj 140,26 € 16.04.2019 Faktúra
764/19 Potraviny bufet PČ Liptovské pekárne a cukrárne VČELA-Lipek k.s. 129,05 € 15.04.2019 Faktúra
179/19 Potraviny ŠJ Liptovské pekárne a cukrárne VČELA-Lipek k.s. 32,70 € 15.04.2019 Faktúra
173/19 Kancelárske potreby JANSEN DISPLAY SLOVENSKO, s.r.o. 86,83 € 15.04.2019 Faktúra
172/19 Počítačové prísušenstvo + DHM Datacom s.r.o 544,82 € 15.04.2019 Faktúra
171/19 e - Stravovacie poukážky GGFS s.r.o. 72,00 € 15.04.2019 Faktúra
170/19 Čistenie septiku JH-TECH, s.r.o. 102,00 € 15.04.2019 Faktúra
169/19 e - Stravovacie poukážky GGFS s.r.o. 122,40 € 11.04.2019 Faktúra
168/19 e - Stravovacie poukážky GGFS s.r.o. 183,60 € 11.04.2019 Faktúra
167/19 Plyn zúčtovanie 03/2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 7 202,53 € 11.04.2019 Faktúra
166/19 Kancelársky papier Tibor Varga TSV Papier 132,01 € 11.04.2019 Faktúra
178/19 Potraviny ŠJ INMEDIA, spol. s r.o. 145,51 € 10.04.2019 Faktúra
165/19 Knihy - Strojnícke tabuľky Martinus, s.r.o. 159,12 € 10.04.2019 Faktúra
164/19 Čistiace potreby ČistiaceBednarik s.r.o. 44,63 € 10.04.2019 Faktúra
163/19 Kancelárske potreby + DHM Lamitec, spol. s r.o. 164,69 € 10.04.2019 Faktúra
159/19 Kancelárske potreby Tibor Varga TSV Papier 133,66 € 10.04.2019 Faktúra
763/19 Potraviny bufet PČ INMEDIA, spol. s r.o. 27,83 € 09.04.2019 Faktúra
762/19 Potraviny bufet PČ Bidfood Slovakia s.r.o. 69,59 € 09.04.2019 Faktúra
177/19 Potraviny ŠJ Bidfood Slovakia s.r.o. 188,30 € 09.04.2019 Faktúra
176/19 Potraviny ŠJ INMEDIA, spol. s r.o. 314,52 € 09.04.2019 Faktúra
162/19 ISIC preukaz CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov 10,00 € 09.04.2019 Faktúra
161/19 Pevná linka 03/2019 Slovak Telekom, a.s. 21,64 € 09.04.2019 Faktúra
158/19 Materiál - praktické vyučovanie KRUPA KAJO, s.r.o. 85,62 € 09.04.2019 Faktúra
156/19 Ostatný materiál - PV Vladimír Lacko - UMAKOV 282,25 € 08.04.2019 Faktúra
759/19 Potraviny stravovanie PČ + bufet Liptovské pekárne a cukrárne VČELA-Lipek k.s. 136,43 € 05.04.2019 Faktúra
758/19 Pranie posteľnej bielizne Erika Škuláňová 136,79 € 05.04.2019 Faktúra
160/19 Ťažné zariadenie IMPA Dolný Kubín, s.r.o. 447,85 € 05.04.2019 Faktúra
157/19 Ostatný materiál - PV COMMERC SERVICE spol. s r.o. 176,40 € 05.04.2019 Faktúra
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »