Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 3779
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
532/19 Plech pre zváračskú školu Roofing, s.r.o. 21,63 € 15.11.2019 Faktúra
531/19 e - Stravovacie poukážky GGFS s.r.o. 543,86 € 15.11.2019 Faktúra
530/19 Učebná pomôcka - Dobot Dopravníkový set + Arduino Kit ControlTech, s. r. o. 852,00 € 15.11.2019 Faktúra
529/19 Seminár - Moderná správa registratúry - J. Pukančíková Asociácia správcov registratúry 39,00 € 15.11.2019 Faktúra
527/19 ISIC preukaz TransData s.r.o. 9,00 € 14.11.2019 Faktúra
525/19 Inzercia v periodiku REGIONPRESS, s. r. o. 61,56 € 14.11.2019 Faktúra
524/19 Poplatok za pracovné stretnutie PZVAR MEETING 2019 Prvá zváračská, a.s. 231,00 € 12.11.2019 Faktúra
523/19 Mobilné telefóny 10/2019 Žilinský samosprávny kraj 124,98 € 11.11.2019 Faktúra
522/19 Počítačové služby - Fabasoft, Ispin, Magma 4.Q 2019 Žilinský samosprávny kraj 698,00 € 11.11.2019 Faktúra
521/19 Zber, preprava, spracovanie biologického odpadu 10/2019 COR Waste, s.r.o. 28,00 € 11.11.2019 Faktúra
520/19 Materiál - oprava ŠJ + PV + El. vrátnik + ochranné pomôcky + čistiace prostriedky Milan Kurnota KAJO 1 589,70 € 11.11.2019 Faktúra
519/19 Propagácia školy - Tlač letákov + papierové tašky s potlačou VELLAS, spol. s.r.o. 595,20 € 11.11.2019 Faktúra
518/19 Materiál pre OV + príprava Mladý tvorca 2019 KRUPA KAJO, s.r.o. 481,96 € 11.11.2019 Faktúra
528/19 Seminár - Finančné výkazníctvo - Andrea Bušová ZDRUŽENIE OBCÍ REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM MARTIN 35,00 € 08.11.2019 Faktúra
515/19 Elektronický vrátnik Omnia C.T. s.r.o. 167,94 € 08.11.2019 Faktúra
514/19 Elektronický vrátnik Omnia C.T. s.r.o. 1 403,10 € 08.11.2019 Faktúra
513/19 Sieťová licencia EPLAN Education Classroom EPLAN ENGINEERING CZ, s. r. o. 912,00 € 08.11.2019 Faktúra
512/19 El.energia 10/2019 Stredoslovenská energetika, a.s. 2 685,28 € 08.11.2019 Faktúra
511/19 Maľovanie priestorov ŠJ - umývarka riadu a kuchyňa Jozef Jakubjak 1 196,00 € 07.11.2019 Faktúra
510/19 Maľovanie priestorov ŠJ - prípravovňa jedál a sklad riadu Jozef Jakubjak 472,94 € 07.11.2019 Faktúra
509/19 Mraziaca truhlica do ŠJ GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o. 548,00 € 07.11.2019 Faktúra
508/19 Materiál na opravu ŠJ a WC SPN plus, s. r. o. 44,26 € 07.11.2019 Faktúra
507/19 Potraviny ŠJ Liptovské pekárne a cukrárne VČELA-Lipek k.s. 47,43 € 07.11.2019 Faktúra
506/19 Pevná linka 10/2019 Slovak Telekom, a.s. 21,72 € 07.11.2019 Faktúra
505/19 Výkon zodpovednej osoby 11/2019 osobnyudaj.sk, s.r.o. 48,00 € 06.11.2019 Faktúra
504/19 Potraviny ŠJ CBA VEREX, a.s. 248,78 € 06.11.2019 Faktúra
503/19 Potraviny ŠJ Mäso Lužná, s.r.o. 1 754,25 € 06.11.2019 Faktúra
502/19 Materiál do ŠJ - farba, farbiaci materiál PPG Deco Slovakia, s.r.o. 80,75 € 06.11.2019 Faktúra
501/19 Materiál k výpočtovej technike - SSD Disk, USB Myš Genius, Switch PC-CENTRUM, s. r. o. 575,00 € 06.11.2019 Faktúra
516/19 Potraviny ŠJ INMEDIA, spol. s r.o. 530,04 € 05.11.2019 Faktúra