Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 3779
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
500/19 Mladý tvorca - výstava Nitra - drevené srdiečka Miroslav Rybecký Felis 14,00 € 05.11.2019 Faktúra
499/19 Oprava a kalibrácia váh v školskej jedálni. Napoo, s.r.o. 115,00 € 05.11.2019 Faktúra
498/19 Rekonštrukcia elektroinštalácie telocvične a zázemia 1NP IMAO electric, s. r. o. 19 842,51 € 05.11.2019 Faktúra
517/19 Potraviny ŠJ Bidfood Slovakia s.r.o. 172,49 € 04.11.2019 Faktúra
497/19 Potraviny ŠJ MIRUTOMI spol. s r.o. 1 015,53 € 04.11.2019 Faktúra
496/19 Poplatok za .sk domenu + webhosting PROFI WebLab, s.r.o. 80,00 € 04.11.2019 Faktúra
495/19 Internet 11/2019 ELVISDK s.r.o. 178,80 € 04.11.2019 Faktúra
491/19 Tlačivá ŠEVT a.s. 122,82 € 04.11.2019 Faktúra
494/19 e - Stravovacie poukážky GGFS s.r.o. 517,05 € 31.10.2019 Faktúra
493/19 Adobe Creative Cloud for teams All Apps - pre učebné účely AUTOCONT, s. r. o. 504,00 € 31.10.2019 Faktúra
490/19 Potraviny ŠJ Miroslav Kubica Mäso - údeniny 93,29 € 31.10.2019 Faktúra
492/19 Oprava strechy budovy odborného výcviku. Ronsstav, s.r.o. 239,00 € 30.10.2019 Faktúra
489/19 Predplatné cudzojazyčných časopisov Friendship + Hello! na šk. rok 2019/2020 Matilda Blahová - FLP 25,60 € 30.10.2019 Faktúra
488/19 Dopravníkový pás MERKUR TOYS, s. r. o. 104,00 € 29.10.2019 Faktúra
487/19 Potraviny ŠJ Liptovské pekárne a cukrárne VČELA-Lipek k.s. 29,63 € 28.10.2019 Faktúra
558/19 Seminár "Zákonník práce 2019/2020" Ing. Milada Dutková 58,00 € 25.10.2019 Faktúra
484/19 Diely do autoservisu Ján Drdoš - JJMOTO 34,26 € 25.10.2019 Faktúra
486/19 Potraviny ŠJ INMEDIA, spol. s r.o. 459,34 € 24.10.2019 Faktúra
485/19 Publikácia - Integrácia na škole - ZD RAABE Dr.Josef Raabe Slovensko 70,45 € 23.10.2019 Faktúra
483/19 Materiál na rozvádzače PLP - Mladý tvorca LPkov, s. r. o. 40,00 € 23.10.2019 Faktúra
482/19 Materiál na rozvádzače PLP - Mladý tvorca SCAME-SK, s. r. o. 9,83 € 23.10.2019 Faktúra
481/19 Materiál na rozvádzače PLP - Mladý tvorca SCAME-SK, s. r. o. 9,83 € 23.10.2019 Faktúra
480/19 Potraviny ŠJ Bidfood Slovakia s.r.o. 115,80 € 23.10.2019 Faktúra
479/19 Potraviny ŠJ CBA VEREX, a.s. 86,80 € 22.10.2019 Faktúra
478/19 Poistenie Žilinský samosprávny kraj 4 570,94 € 22.10.2019 Faktúra
477/19 Učebná pomôcka - Dobot Magician ControlTech, s. r. o. 1 272,00 € 22.10.2019 Faktúra
476/19 Žalúzie ISOLINE PRIM - celotieniace Obnovstav, s.r.o. 24,00 € 22.10.2019 Faktúra
475/19 Náhradné diely na horizontálne žalúzie Obnovstav, s.r.o. 298,80 € 22.10.2019 Faktúra
474/19 Seminár - Personálny špeciál PragmaSys s.r.o. 60,00 € 18.10.2019 Faktúra
473/19 Čistiace prostriedky BANCHEM, s.r.o. 159,90 € 18.10.2019 Faktúra